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2021年度福州市马尾区少年儿童业余体育学校部门预算说明

日期:2021-02-01 17:22 来源:马尾区文体局
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  一、预算收支总体情况

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年,少体校收入预算为481.2万元,比上年减少84.9万元,主要原因是25届市运会2020年底结束,“25届市运会专项经费”核减。其中:一般公共预算拨款481.2万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算481.2万元,比上年减少84.9万元,其中:人员支出增加27.49万元,对个人和家庭补助支出增加2.5万元,公用支出增加17.59万元,项目支出减少132.48万元。

  二、一般公共预算拨款支出情况

  2021年度一般公共预算拨款支出481.2万元,比上年减少84.9万元,主要原因是:25届市运会2020年底结束,“25届市运会专项经费”核减,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)2070305(体育竞赛)8万元。主要用于参加省市锦标赛支出。

  (二)2070306(体育训练)160万元。主要用于运动员教练员伙食费、运动员训练经费、工作经费、运动器材购置等支出。

  (三)2070307(体育场馆)90万元。主要用于场馆水电费、场馆维护维修经费支出。

  (四)2070308(群众体育)205.69万元.主要用于人员支出。

  (五)2080502(事业单位离退休)5.09万元,主要用于退休人员文奖、过节费等。

  (六)2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)8.28万元,用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  (七)2080506(机关事业单位职业年金缴费支出)4.14万元,用于缴纳机关事业单位职业年金缴费支出。

  三、政府性基金预算拨款支出情况

  本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

  四、财政拨款预算基本支出情况

  2021年度财政拨款基本支出223.2万元,其中:

  (一)人员经费148.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费74.52万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  五、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费 

  2021年预算安排2万元。主要用于参加出国比赛及训练等。与上年持平。

  (二)公务接待费    2021年预算安排1万元。主要用于比赛,训练等方面的接待活动。与上年持平

  (三)公务用车购置及运行费 

  2021年预算安排0万元。

  六、预算绩效目标情况

  (一)绩效目标设置情况

  2021年少体校共设置4个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金258万元。

  (二)绩效目标表及说明

  1.项目支出绩效目标表

  详见附表3-11。

  2.有关情况说明

  本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

  七、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2021年少体校(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元。

  (二)政府采购情况

  2021年少体校政府采购预算总额2.9万元,其中:政府采购货物预算2.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2020年底,少体校本级及所属的预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

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