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2013-2014全区财政预算收支总表
日期：2014-12-09 15:47
政策文件:

 

2013年全区财政收入完成情况表(预计)
金额单位：万元
项　　　目 预算数 实际完成 上年同期 增减额 增减率
金　额 占预算%
一、公共财政总收入 218670 243401 111.3 199000 44401 22.3
（一）地方公共财政收入合计 123300 145497 118.0 112391 33106 29.5
　　1.税收收入 107000 124960 116.8 95291 29669 31.1
　　2.非税收入 16300 20537 126.0 17100 3437 20.1
（二）上划中央收入 95370 97904 102.7 86609 11295 13.0
二、基金收入 53736 267337 497.5 55357 211980 382.9
（一）政府性基金收入 53736 267337 497.5 55357 211980 382.9
含基金财政收入总量 272406 510738 187.5 254357 256381 100.8

备注：以上数据包括马尾区、保税区、琅岐经济区

 

表二
2013年全区财政支出情况表（预计）
金额单位：万元
项       目 预算数 实际完成 上年同期 增减额 增减率
支出数 占预算%
一、一般预算支出合计 160788 305204 189.8 165602 139602 84.3
　1.一般公共服务 23724 33899 142.9 25000 8899 35.6
　2.国防支出 250 387 154.8 340 47 13.8
　3.公共安全支出 10593 16690 157.6 12389 4301 34.7
　4.教育支出 32792 42293 129.0 33054 9239 28.0
　5.科学技术支出 3548 12142 342.2 3840 8302 216.2
　6.文化体育与传媒支出 5234 8549 163.3 5419 3130 57.8
　7.社会保障和就业 12685 11904 93.8 10221 1683 16.5
　8.医疗卫生支出 7376 11144 151.1 7241 3903 53.9
　9.节能环保支出 1694 4544 268.2 3430 1114 32.5
　10.城乡社区支出 19365 54341 280.6 13513 40828 302.1
　11.农林水支出 3083 10834 351.4 4881 5953 122.0
　12.交通运输支出 2640 1574 59.6 2675 -1101 -41.2
  13.资源勘探电力信息等支出 12031 34188 284.2 11884 22304 187.7
  14.商业服务业等支出 1237 2526 204.2 2936 -410 -14.0
　15.金融支出 58 113 194.8 94 19 20.2
  16.援助其他地区支出 3829 2441 63.8 2717 -276 -10.2
　17.国土海洋气象等支出 589 889 150.9 561 328 58.5
　18.住房保障支出 1879 6640 353.4 1915 4725 246.7
　19.粮油物质管理支出 393 1222 310.9 425 797 187.5
  20.国债还本付息支出 23 　 　 131 -131 -100.0
  20.预备费 2915 　 　 　 　 　
  21.其他支出 14850 48884 329.2 22936 25948 113.1
二、基金预算支出 126890 344529 271.5 31277 313252 1001.5
　（一）政府性基金支出 126890 344529 271.5 31277 313252 1001.5
　1.城乡社区事务 124110 337658 272.1 29782 307876 1033.8
　2.农林水事务 1370 5906 431.1 734 5172 704.6
　3.社会保障和就业 1410 483 34.3 429 54 12.6
含基金财政总支出 287678 649733 225.9 196879 452854 230.0
备注：以上数据包括马尾区、保税区、琅岐经济区

表三
2013年马尾区本级财政收入完成情况表（预计）
金额单位：万元
项　　　目 预算数 实际完成 上年同期 增减额 增减率
金　额 占预算%
一、公共财政总收入 158236 183453 115.9 147061 36392 24.7
（一）地方公共财政收入合计 85982 110602 128.6 80132 30470 38.0
　　1.税收收入 74930 93024 124.1 66365 26659 40.2
　　2.非税收入 11052 17578 159.0 13767 3811 27.7
（二）上划中央收入 72254 72851 100.8 66929 5922 8.8
二、基金收入 53056 266868 503.0 54912 211956 386.0
（一）政府性基金收入 53056 266868 503.0 54912 211956 386.0
含基金财政收入总量 211292 450321 213.1 201973 248348 123.0

 

表四
2013年马尾区本级财政支出完成情况表（预计）
单位：万元
项       目 预算数 实际完成 上年同期 增减额 增减率
支出数 占预算%
一、一般预算支出合计 130130 262115 201.4 123796 138319 111.7
　1.一般公共服务 15966 24503 153.5 18125 6378 35.2
　2.国防支出 225 362 160.9 310 52 16.8
　3.公共安全支出 10053 16098 160.1 11315 4783 42.3
　4.教育支出 28830 41968 145.6 26995 14973 55.5
　5.科学技术支出 3543 12134 342.5 3831 8303 216.7
　6.文化体育与传媒支出 5170 8387 162.2 5250 3137 59.8
　7.社会保障和就业 11131 8861 79.6 7719 1142 14.8
　8.医疗卫生支出 6799 10530 154.9 6097 4433 72.7
　9.节能环保支出 1602 4352 271.7 3255 1097 33.7
　10.城乡社区支出 17993 44015 244.6 12547 31468 250.8
　11.农林水支出 1769 6446 364.4 1386 5060 365.1
　12.交通运输支出 2332 1384 59.3 1828 -444 -24.3
  13.资源勘探电力信息等支出 10511 32521 309.4 10694 21827 204.1
  14.商业服务业等支出 1137 2234 196.5 2646 -412 -15.6
　15.金融支出 50 99 198.0 80 19 23.8
  16.援助其他地区支出 3700 2222 60.1 2717 -495 -18.2
　17.国土海洋气象等支出 561 876 156.1 502 374 74.5
　18.住房保障支出 1808 6566 363.2 1830 4736 258.8
　19.粮油物质管理支出 393 1222 310.9 420 802 191.0
  20.国债还本付息支出 　 2470 　 108 2362 2187.0
  20.预备费 2500 　 　 　 　 　
  21.其他支出 4057 34865 859.4 6141 28724 467.7
二、基金预算支出 126230 285091 225.9 20495 264596 1291.0
　（一）政府性基金支出 126230 285091 225.9 20495 264596 1291.0
　1.城乡社区事务 123610 279832 226.4 19353 260479 1345.9
　2.农林水事务 1370 4294 313.4 629 3665 582.7
　3.社会保障和就业 1250 309 24.7 209 100 47.8
含基金财政总支出 256360 547206 213.5 144291 402915 279.2
备注：以上数据包括马尾区、保税区、琅岐经济区

 

表五
2014年全区财政收入计划表（代编）
金额单位：万元
项　　　目 2013年完成数 2014年收入计划
金　额 增减额 增减率
一、公共财政总收入 243401 273839 30438 12.5
（一）地方公共财政收入合计 145497 163693 18196 12.5
　　1.税收收入 124960 140587 15627 12.5
　　2.非税收入 20537 23106 2569 12.5
（二）上划中央收入 97904 110146 12242 12.5
二、基金收入 267337 403325 135988 50.9
（一）政府性基金收入 267337 403325 135988 50.9
含基金财政收入总量 510738 677164 166426 32.6

备注：1.以上数据包括马尾区、保税区、琅岐经济区

 

表六
2014年全区财政支出计划表（代编）
金额单位：万元
项       目 2013年预算基数 2014年支出预算
预算数 增减额 增减%
一、一般预算支出合计 160788 212675 51860 32.3
　1.一般公共服务 23724 33598 9874 41.6
　2.国防支出 250 276 26 10.4
　3.公共安全支出 10593 12309 1716 16.2
　4.教育支出 32792 48473 15681 47.8
　5.科学技术支出 3548 3646 98 2.8
　6.文化体育与传媒支出 5234 5707 473 9.0
　7.社会保障和就业 12685 15628 2943 23.2
　8.医疗卫生支出 7376 8648 1272 17.2
　9.节能环保支出 1694 1705 11 0.6
　10.城乡社区支出 19365 24916 5551 28.7
　11.农林水支出 3083 3570 487 15.8
　12.交通运输支出 2640 2778 138 5.2
  13.资源勘探电力信息等支出 12031 14114 2083 17.3
  14.商业服务业等支出 1237 1340 103 8.3
　15.金融支出 58 120 62 106.9
  16.援助其他地区支出 3829 3700 -129 -3.4
　17.国土海洋气象等支出 589 1472 883 149.9
　18.住房保障支出 1879 2076 197 10.5
　19.粮油物质管理支出 393 1872 1479 376.3
  20.国债还本付息支出 23 50 　 　
  20.预备费 2915 2720 -195 -6.7
  21.其他支出 14850 23957 9107 61.3
二、基金预算支出 126890 438175 311285 245.3
　（一）政府性基金支出 126890 438175 311285 245.3
　1.城乡社区事务 124110 428400 304290 245.2
　2.农林水事务 1370 6400 5030 367.2
　3.社会保障和就业 1410 2955 1545 109.6
含基金财政总支出 287678 650850 363145 126.2
表七
2014年马尾区本级财政收入计划表
金额单位：万元
项　　　目 2013年完成数 2014年收入计划
金　额 增减额 增减率
一、公共财政总收入 183453 206384 22931 12.5
（一）地方公共财政收入合计 110602 124428 13826 12.5
　　1.税收收入 93024 104652 11628 12.5
　　2.非税收入 17578 19776 2198 12.5
（二）上划中央收入 72851 81956 9105 12.5
二、基金收入 266868 402850 135982 51.0
（一）政府性基金收入 266868 402850 135982 51.0
含基金财政收入总量 450321 609234 158913 35.3
表八
2014年马尾区本级财政支出计划表
金额单位：万元
项       目 2013年预算基数 2014年支出预算
预算数 增减额 增减%
一、一般预算支出合计 130130 181300 51120 39.3
　1.一般公共服务 15966 25552 9586 60.0
　2.国防支出 225 239 14 6.2
　3.公共安全支出 10053 11787 1734 17.2
　4.教育支出 28830 48463 19633 68.1
　5.科学技术支出 3543 3641 98 2.8
　6.文化体育与传媒支出 5170 5498 328 6.3
　7.社会保障和就业 11131 13219 2088 18.8
　8.医疗卫生支出 6799 8005 1206 17.7
　9.节能环保支出 1602 1645 43 2.7
　10.城乡社区支出 17993 23025 5032 28.0
　11.农林水支出 1769 2032 263 14.9
　12.交通运输支出 2332 2691 359 15.4
  13.资源勘探电力信息等支出 10511 12543 2032 19.3
  14.商业服务业等支出 1137 1255 118 10.4
　15.金融支出 50 100 50 100.0
  16.援助其他地区支出 3700 3700 　 　
　17.国土海洋气象等支出 561 672 111 19.8
　18.住房保障支出 1808 1998 190 10.5
　19.粮油物质管理支出 393 1382 989 251.7
  20.国债还本付息支出 　 50 　 　
  20.预备费 2500 2700 200 8.0
  21.其他支出 4057 11103 7046 173.7
二、基金预算支出 126230 437700 311470 246.7
　（一）政府性基金支出 126230 437700 311470 246.7
　1.城乡社区事务 123610 428400 304790 246.6
　2.农林水事务 1370 6400 5030 367.2
　3.社会保障和就业 1250 2900 1650 132.0
含基金财政总支出 256360 619000 362590 141.4
来源：财政局
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