受区人民政府委托，现向本次会议报告2015年上半年预算执行情况，请予审议。

一、上半年预算执行情况

（一）全区财政预算执行情况

1、公共财政预算完成情况。全区（含保税区、琅岐经济区）实现财政收入152611万元，完成年初收入计划320537万元的47.61%，同比增收1731万元，增长1.15%。其中：地方级收入86938万元，完成预算的46.51%，同比增收555万元，增长0.64%；中央级收入65673万元，完成预算的49.16%，同比增收1176万元，增长1.82%。公共财政预算支出106929万元，同比减支3229万元，下降2.93%。

2、政府性基金预算完成情况。政府性基金收入109264万元，完成年初收入计划670375万元的16.3%，同比减收88830万元，下降44.84%；政府性基金支出169901万元，同比减支13589万元，下降7.41%。

3、国有资本经营预算完成情况。根据新《预算法》（2015年1月1日起施行）规定，我区国有资本经营预算收入按照收支平衡、不列赤字原则编制，因我区国有资本经营收入均在下半年预缴，因此上半年未体现支出安排。

4、社会保险基金预算完成情况。社会保险基金收入5065.82万元，完成年度预算8557万元的59.2%。其中：城乡居民社会养老保险基金收入1769.5万元（其中政府补贴收入1379.36万元），完成年度预算3400万元的40.57%；城镇居民基本医疗保险基金收入976.29万元（其中政府补贴收入955.75万元），完成年度预算2763万元的35.33%，主要原因为市级补助未按序时下达；新型农村合作医疗保险基金收入2320.03万元（其中政府补贴收入1882.37万元），完成年度预算2394万元的96.91%。社会保险基金支出4239.18万元，完成年度预算7688万元的55.14%。其中：城乡居民社会养老保险基金支出1656.8万元，完成年度预算2536万元的65.33%，支出增加原因主要是调高养老金待遇；城镇居民基本医疗保险基金支出1382.38万元，完成年度预算2762万元的50.05%；新型农村合作医疗保险基金支出1200万元，完成年度预算2390万元的50.21%。

（二）区本级财政预算执行情况

1、区本级公共财政预算完成情况。区本级实现财政收入119068万元，完成年初收入计划250538万元的47.52%，同比增收1327万元，增长1.13%。其中：地方级收入67619万元，完成年初收入计划146000万元的46.31%，同比增收179万元，增长0.27%；上划中央收入51449万元，完成年初收入计划104538万元的49.22%，同比增收1148万元，增长2.28%。公共财政预算支出88222万元，同比减支3952万元，下降4.29%。

2、政府性基金预算完成情况。政府性基金收入109264万元，完成年初收入计划670375万元的16.3%，同比减收88830万元，下降44.84%。政府性基金预算支出168632万元，同比减支12568万元，下降6.93%。

3、国有资本经营预算完成情况。根据新《预算法》（2015年1月1日起施行）规定，我区国有资本经营预算收入按照收支平衡、不列赤字原则编制，因我区国有资本经营均在下半年预缴，因此上半年未体现支出安排。

4、社会保险基金预算完成情况。社会保险基金收入5065.82万元，完成年度预算8557万元的59.2%。其中：城乡居民社会养老保险基金收入1769.5万元（其中政府补贴收入1379.36万元），完成年度预算3400万元的40.57%；城镇居民基本医疗保险基金收入976.29万元（其中政府补贴收入955.75万元），完成年度预算2763万元的35.33%，主要原因为市级补助未按序时下达；新型农村合作医疗保险基金收入2320.03万元（其中政府补贴收入1882.37万元），完成年度预算2394万元的96.91%。社会保险基金支出4239.18万元，完成年度预算7688万元的55.14%。其中：城乡居民社会养老保险基金支出1656.8万元，完成年度预算2536万元的65.33%，支出增加原因主要是调高养老金待遇；城镇居民基本医疗保险基金支出1382.38万元，完成年度预算2762万元的50.05%；新型农村合作医疗保险基金支出1200万元，完成年度预算2390万元的50.21%。

（三）上半年预算执行特点

上半年财政总收入和地方级收入增幅分别比上年同期回落9个和12个百分点。主要受以下几方面因素影响：

1、经济下行压力仍然存在。受实体经济下行压力影响，马尾造船、东南造船、新大陆电脑等企业业务量减少、利润下滑，削弱了主要税种对税收增长的拉动作用，例如：上半年企业所得税59095万元，占税收总量的42.2%，下降16.43%；营业税10374万元，占税收总量的7.41%，下降16.87%。

2、房地产业形势仍不明朗。虽然楼市新政有利于地产市场成交量回暖，但政策效应的滞后性，仍未带动我区地产行业税收好转，导致土地增值税、房产税等主要税种大幅减收。地产市场的不景气，也导致了国有土地出让收入大幅下降，今年上半年，全区土地出让价款收入107913万元，比上年同期减收87946万元，下降44.9%。

3、上年一次性税源拉高同期基数。去年同期，百度以18.43亿美元收购福建网龙旗下的91手机助手项目，一次性缴纳企业所得税4.2亿元，提高了同期税收收入基数。

4、非税收入大幅增长。为进一步减轻企业特别是小微企业负担，根据相关通知规定，今年对部分行政事业性收费进行取消、停征以及免征，上半年减收行政事业性收费1369万元，同比下降52.59%。此外，由于预算编制口径调整，残疾人就业保障金收入、水利建设专项收入、森林植被恢复费收入等由政府性基金调整至一般预算内带动专项收入增长2033万元，提取教育资金收入及农田水利建设资金收入4577万元，以上两项收入6610万元，为地方级收入增长贡献7个百分点。

5、支出进度有待提升。受收入进度放缓影响，上半年，区本级财政总支出256854万元，同比减支16520万元，下降6.04%。其中：公共财政预算支出、政府性基金支出分别减支3952万元、12568万元，下降4.29%、6.93%。

     二、上半年财政主要工作情况

（一）坚持稳中求进，推动经济稳步增长。一是支持企业稳定增长。上半年合计支出企业发展资金5467万元，争取上级产业扶持资金2878万元，专项用于推进战略性新兴产业、节能环保、信息技术、新能源、新材料、生物等企业的发展。二是支持科技创新。上半年合计支出科技经费4493万元，主要用于支持企业技改，推进国家创新型城市建设，推进“质量强区”战略，推动驰著名商标品牌发展。三是促进内外贸发展。严格落实稳定内外贸企业发展的各项政策措施，完善外贸公共服务体系，促进企业开拓市场，扩大出口，提高效益。

（二）坚持统筹兼顾，促进城乡协调发展。一是全力保障新城建设。实施积极的财政政策，多渠道筹集财政性资金19.8亿元，全力支持城区基础设施建设、琅岐开放开发以及教育文化、医疗卫生、社会保障、公共安全等社会事业项目建设。二是持续促进农村经济发展。农业生产发展资金支出202万元，用于支持农业科技推广示范、水产养殖与加工、农民创业示范基地建设等项目的发展；农业生态修复和治理资金支出1295万元，用于水利工程除险加固、森林生态效益补偿、病死猪无害化处理和农作物良种补贴等；农村社会事业及公共服务资金支出565万元，用于新农村“幸福家园”建设，村级组织经费补助等。三是有序提升宜居环境。持续推进城乡环境综合整治和绿化美化，加大公园绿地建设力度；开展闽江等重点流域综合整治和饮用水源保护；支持公共交通优先发展和公共便民自行车站点建设，方便市民出行；加强社区网格化管理信息系统建设，提高社会治安综合管理水平。

（三）坚持为民理财，着力改善民生福祉。一是持续推动教育均衡发展。健全财政对教育投入的长效机制，上半年合计教育支出24820万元，增长11.95%，主要用于中小学改扩建工程，支持农村学校建设和设备改善，持续提高农村学校办学水平。二是支持文体事业发展。继续实施公益文化场馆免费开放，扎实推进全民健身工程，支持开展村级基层群众文化活动。上半年合计支出文化体育和传媒费用6629万元，增长46.27%。三是提升医疗卫生服务水平。继续巩固完善城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险制度，将政府补助标准提高到每人每年400元；完善基本公共服务经费保障机制，补助标准提高到每人每年40元；支持公立医院改革，提升医疗机构服务能力。上半年医疗卫生与计划生育支出6741万元，增长15.01%。四是增强社会保障能力。加大就业资金投入，鼓励多渠道多形式就业创业；进一步提高城乡低保标准，做到应保尽保；建立困难残疾人生活补贴，支持残疾人事业发展；支持区福利中心建设，着力构建层次多样、功能完善的社会养老服务体系；拓宽融资渠道，积极筹措资金支持保障性安居工程建设。上半年社会保障和就业合计支出6825万元，增长6.26%。

（四）坚持改革创新，提高依法理财水平。全面启动全口径预算编制，推进预决算和“三公”经费公开。开展财政结余结转资金清理工作，盘活财政存量资金。推进预算绩效管理，扩大区直部门绩效评价覆盖面。积极推进政府和社会资本合作模式,青洲片棚户区改造项目已选入省财政厅PPP项目备选库。推进财政管理一体化信息系统实施，为财政资金监管提供更好的平台。强化财政投资评审,节约投资0.59亿元。加强强农惠农资金检查，确保财政资金安全运行。认真落实人大决议，办结人大代表意见和建议，推动财政重点工作落实。

总的看，上半年各项工作有序推进，但财政运行和预算执行中还存在一些亟需解决的问题，主要是：经济下行压力较大，财政收支平衡仍具挑战；财政收入增幅回落明显，税性收入比重下降；部分部门预算编制缺乏前瞻性，财政管理和监督水平仍需加强。我们一定高度重视这些问题，通过深化财政改革、创新工作机制、严格财政管理等措施逐步加以解决，也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。

三、下半年工作思路

当前，我区经济发展面临的困难和不确定性因素较多，经济下行压力较大，完成全年预算任务仍然十分艰巨。为此，下半年应重点做好以下工作：

（一）全力以赴抓收入。加强对经济运行态势和财政收入趋势的跟踪分析，动态监测分析收入入库情况以及增减变化原因。强化收入征管措施，加强与征收部门的沟通协调，协调解决征收矛盾和问题，做到依法征税，应收尽收。持续完善组织收入目标责任制，以月保季完成序时任务。

（二）抢抓机遇培育税源。抓住自贸区建设的有利时机，结合相关产业发展政策，加大对工业企业的扶持力度，保证重点税源企业的可持续增加。持续优化财政性资金使用方向和结构，提高对工业经济的投入和扶持力度，加大对城市基础设施的投入，进一步改善投资环境。加速推进自由贸易园区建设，有效营造开放、公平、有序的国际化投资环境。

（三）全力保障重点领域投入。进一步优化支出结构，盘活存量资金，积极探索社会资本和国有融资平台运行方式，集中财力支持重大基础设施建设、琅岐开发以及自贸区重点项目建设。着力保障改善民生等领域投入，继续办好惠民实事。实施更加积极的就业政策，促进创业带动就业。支持教育惠民工程建设，促进义务教育高水平均衡发展。支持医药卫生事业发展，继续推进公立医院综合改革。支持城乡公共交通事业发展，不断完善公共交通路网。支持保障性安居工程建设，推进投资主体多元化。

（四）提高依法理财水平。加快财政一体化平台建设，提升财政支出管理水平。加大预决算公开工作力度，细化部门预算编制。加快镇街财政所建设，提升基层财政管理水平。实时推进公务卡使用工作，进一步规范公务支出，有效降低行政成本。加强规范政府融资举债行为，严控新增债务规模，防范偿债风险。加强财政绩效评价结果应用，探索将绩效评价结果作为改进预算管理和年度预算安排的重要依据。健全财政监督机制，进一步规范财经纪律。

主任、各位副主任、各位委员，我们将在区委、区政府的正确领导下，认真落实稳增长、调结构、惠民生、促改革、防风险的决策部署，诚恳接受区人大常委会的指导和监督，开源节流，提质增效，扎实推进财政改革发展各项工作，为自贸区建设和开发区二次腾飞作出积极贡献。

以上报告，请予审议。