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一、2018年预算执行情况

二、2019年预算草案

各位代表：

受马尾区人民政府委托，现将马尾区2018年预算执行情况及2019年预算草案提请区第十届人民代表大会第三次会议审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2018年预算执行情况

2018年，全区各级财政部门在区委的坚强领导和区人大的监督指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，落实积极的财政政策，积极应对复杂经济形势和减税降费等政策性因素对财政预算执行的影响，依法科学理财，合理统筹调度，预算执行总体平稳，区十届人大二次会议预算决议得到较好落实，为全区坚持高质量发展落实赶超提供坚实的财力保障。

（一）2018年预算收支情况

1、一般公共预算

据快报统计，全区（含琅岐经济区、保税区，下同）一般公共预算总收入35.83亿元，完成调整预算的99.1%，比上年增加0.72亿元，增长2%。其中：一般公共预算收入24.03亿元，完成调整预算的100.4%，增长0.4%。一般公共预算支出45.24亿元（含省市专款等支出，下同），增加2.45亿元，增长5.7%。

区本级一般公共预算总收入11.29亿元，完成年初预算的125.4%。其中：一般公共预算收入9.81亿元，完成年初预算的130.4%。一般公共预算支出39.56亿元，增加2.99亿元，增长8.2%。

2、政府性基金预算

全区政府性基金收入49.19亿元，完成调整预算的100.4%，增加6.82亿元，增长16.1%。全区政府性基金支出55.01亿元，增加7.9亿元，增长16.8%。

区本级政府性基金收入49.17亿元，完成调整预算的100.4%，增加6.81亿元，增长16.1%。区本级政府性基金支出50.28亿元，增加7.43亿元，增长17.3%。

3、国有资本经营预算

全区国有资本经营收入635万元，完成调整预算的178.4%；全区国有资本经营支出356万元，完成调整预算的100%。

区本级国有资本经营收入635万元，完成调整预算的178.4%；区本级国有资本经营支出356万元，完成调整预算的100%。

4、社会保险基金预算

全区社会保险基金收入0.64亿元，完成调整预算的 105.6%；全区社会保险基金支出0.55亿元，完成调整预算100.1%。

区本级社会保险基金收入0.64亿元，完成调整预算的105.6%；区本级社会保险基金支出0.55亿元，完成调整预算100.1%。

上述快报数字在决算编制中将有所调整，待决算编成后报区人大常委会审批。

（二）2018年地方政府债务情况

2018年省财政厅核定我区债务限额为97.46亿元，其中：一般债务限额21.51亿元、专项债务限额75.95亿元，比上年新增债务限额7.01亿元（其中:一般债券100万元、专项债券7亿元）。

当年新增地方政府债券7亿元，用于福马路以北棚改、琅岐PVCP土地收储项目。通过市财政局转贷世行贷款67.07万元，用于医疗卫生改革促进结果导向性项目。通过省财政厅第一批公开发行的地方政府债券9578万元，用于置换以前年度发行的2018年到期政府债券还本资金。

2018年底我区政府债务余额78.94亿元，一般债务17.48亿元；专项债务61.46亿元。债务余额控制在省级核定的限额内。

（三）2018年预算执行工作情况

1、全力以赴抓好财政收支工作。一是认真贯彻各项减负政策，有效兑现相关行业进项税额一次性退还、增值税留抵退税、降低取消减免相关政府性基金和行政事业性收费等政策，同时，积极应对政策对财税减收影响，加强政策研判和收入分析，与税务部门协同做好财税征管工作，加大闲置资产的盘活处置力度，最大限度弥补政策性减收缺口。二是积极争取上级各类资金。全年争取转移支付补助资金4.52亿元，争取新增债券7.01亿元、置换债券9578万元，在有效降低政府债务的同时，重点保障了福马路以北棚户区改造以及琅岐PVCP土地收储等项目资金需求。三是加大结余闲置资金的统筹使用，全年统筹当年度因规划、进度等因素无法使用的预算资金3.74亿元，调整用于福马路以北棚户区改造、船政特色历史文化街区等年中追加项目。

2、有效落实各类扶持政策。全年区本级合计兑现各类企业扶持资金2.11亿元，争取上级扶持资金1.79亿元。一是支持实体经济发展，全年兑现工业企业扶持政策1.56亿元，其中支持产业转型升级、培育企业技术创新改造8308万元，支持企业增产增效4593万元，支持电商软件业2731万元。二是支持稳定内外贸企业发展9713万元。三是积极培育新兴产业发展。投入资金8045万元，重点支持物联网开放实验室建设和发展。加快推进基金小镇运作，投入资金1433万元。四是支持科技计划项目和科技创新平台建设，推进创业创新，安排科技专项经费2771万元。五是加快扶持企业上市和总部经济发展，兑现总部经济扶持、上市奖励资金1355万元。五是有序拓展发展空间，相继投入1.12亿元，用于亭江两高以北地块收储、出口加工区华昆汽配厂厂房收购、物联网产业创新发展中心建设等项目。

3、全力保障和改善社会民生。

一是支持教育优质均衡发展。教育支出6.37亿元，推进中小学、幼儿园改扩建，2018年，马尾实验小学等6个学校新建项目完成竣工验收，完成马尾区三牧中学、福州市船政幼儿园等6所学校二装项目，并于2018年9月投入使用。新增中小学4140个学位，公办幼儿园 360个学位。支持中小学校舍安全建设、消防设施改造及教学设备改善。实施第三期学前教育三年行动计划，新增普惠性民办幼儿园学位186个。义务教育阶段生均公用经费高于省定标准，提高高中阶段、职专、幼儿园生均公用经费标准，幼儿园200元/年·生、高中生900元/年·生，职专4200元/年·生。继续落实班主任等级考评奖励资金、乡村教师生活补贴和特教班教师津贴政策。提高中小学临时聘用教师和幼儿园空编补充人员待遇，对今年及以后通过公开招考聘用的编外教师按每人每年7.4111万元标准核定薪酬待，往年自主招收编外教师经费标准提高到5万元/年·人。

二是落实完善社会保障制度。投入社会保障2.07亿元。全面提升社会保障水平，完善城乡最低生活保障制度，城乡居民基础养老金补助标准提高至每人每月160元，农村低保标准提高至每人每月700元；困难残疾人生活补贴提高到每人每月200元，一级、二级重度残疾人护理补贴分别为每人每月130元、80元，健全困难群体社会救助和福利体系，落实到位残疾人、困难群众、高龄老人生活补贴、临时救助和过节费等；全面实行精准扶贫叠加保险政策，有效缓解“因病致贫、因病返贫”问题。推进城乡社区居家养老专业化服务建设，加快区社会福利中心建设，推进马尾镇、亭江镇、琅岐镇居家养老日间照料中心建设，提前2年完成居家养老服务照料中心全覆盖。建设马尾区居家养老服务平台，给予民办养老机构开办和运营补贴，提升7家社区居家养老服务站和新建6家农村幸福院，多层次全覆盖养老服务格局基本形成。

三是持续推进医药卫生体制改革。卫生与计划生育支出     2.14亿元。落实基层医疗卫生机构财政经费保障制度。支持公立医院发展建设，提升区属医疗机构的诊疗水平，实施儿科专科补短板工程建设，加强区域医疗中心和特色专科建设，2018年投入3000万元完成区医院消毒检验、心电诊断、临床检验、医学影像、病理检验五大中心建设；投入1500万元开展区医院薄弱科室建设。福州市一医院琅岐分院的投入运营，极大解决了琅岐镇和亭江镇居民看病难问题。人均基本公共卫生服务政府补助标准由50元/年提高到55元/年。城乡居民医保政府补助标准由人均480元提高510元/年。农村独女、独子、二女户个人缴费补助标准提高到180元/年·人。

四是着力改善城乡人居环境。安排21.23亿元，用于福马路以北（胐头、上下德片）棚户区改造；安排1.75亿元，用于东岐地块、君竹北片等连片旧屋区改造项目；安排2.63亿元，用于支持美丽乡村建设、旧住宅小区整治、两高沿线环境综合治理、村居污水治理、农村公厕改造和落实农村生产生活留用地货币化补偿等。

4、持续提升财政管理水平。一是强化预算管理制度，进一步规范和细化预决算公开内容和形式，不断提高公开内容的全面性、真实性、完整性、规范性。二是严格执行支出进度通报制度、预算绩效管理制度，及时提醒各预算单位用好用足预算资金。三是对各预算单位的资金使用情况、资金结余情况进行全面梳理，统筹用于重大项目建设，财政存量沉淀资金规模明显下降。四是落实坚决打赢防范化解重大风险攻坚战的决策部署。认真开展全口径债务清查、隐性债务认定及化解工作。规范运作政府与社会资本合作项目，做好PPP项目财政承受能力的台账管理工作。五是加快项目评审实效，全年完成财政性投资项目评审391项，核定投资金额65.19亿元，核减率13.5%。

2018预算执行工作，在区委、区政府的正确领导下，自觉接受人大的依法监督和政协的民主监督，全区各部门团结一心、攻坚克难，较好的实现了预计目标。同时，我们清醒地认识到，当前预算执行中还存在一些困难和问题，主要表现在：经济企稳基础仍不稳固，税性收入持续下降给财政增收带来极大挑战；保重点保民生等刚性支出继续增加，财政收支矛盾现象日益突出；部分预算项目执行缓慢，总体支出进度不够均衡；部分预算单位绩效意识仍然较低，资金使用效益仍待进一步提高。我们高度重视这些困难和问题，认真听取各位代表、各位委员的意见和建议，采取更加有力的措施加以解决。

二、2019年预算草案

2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会、推进高质量发展落实赶超的关键一年，预算编制和财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，按照区委区政府决策部署，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，实施更加积极的财政政策，持续深增强财政发展可持续性，积极防范化解财政风险，提高资金配置效率，集中财力落实高质量发展。

（一）全区代编及区本级预算编制情况

1、一般公共预算

全区一般公共预算总收入预算为37.45亿元，增长4.5%。其中：一般公共预算收入24.99亿元，增长4%。按照财政管理体制测算，全区总财力为36.6亿元，相应安排一般公共预算支出34.4亿元、还本支出1.6亿元、转移性支出0.6亿元。

区本级一般公共预算总收入预算为9.24亿元，下降18.2%。其中：一般公共预算收入7.68亿元，下降21.7%。按照财政管理体制测算，区本级财力为29.3亿元，动用预算稳定调节基金3亿元，合计安排一般公共预算支出29.8亿元、补助镇街支出0.7亿元、援助其他地区支出0.2亿元、还本支出1.6亿元。

2、政府性基金预算

全区政府性基金收入预算为64.6亿元，增长31.3%；安排支出64.6亿元，增长17.2%。

区本级政府性基金收入预算为64.6亿元，增长31.3%；安排区本级政府性基金支出45.5亿元，下降7.6%，安排转移性补助支出18.1亿元。

3、国有资本经营预算

全区国有资本经营收入预算为374万元，上年结转279万元，安排支出653万元。

区本级国有资本经营收入预算374万元，上年结转279万元，安排支出653万元。

4、社会保险基金预算

全区社会保险基金收入预算为6967万元，安排支出 6050万元。 

区本级社会保险基金收入预算6967万元，安排支出 6050万元。 

（二）2019年财税工作重点

1、全盘统筹，多措并举，持续强化财政保障水平。一是加大本级财政支持力度，加强对经济和财政形势的分析研判，强化财税收入预测工作，在稳固存量税源的基础上，突出招商引资带动产业发展的作用，实现税收落地的成果转化，不断增强财政收入的可持续性。二是提高土地经营运作水平，综合征迁交地、地产调控节奏、招商引资等实际，有序推进年度土地出让计划。三是用足用好待发行的新增债券资金，重点保障港口路下穿及市政配套工程、琅岐文旅、船政新城，以及棚改等重大项目。四是加大社会资本开放力度，吸引社会资金通过PPP、政府购买服务、特许经营等模式参与经济社会事业发展。五是严格做好盘活财政存量资金工作，加大部门权责发生制列支结转结余资金、部门实有账户结转结余资金的盘活工作。五是加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度，提高国有资本收益上缴比例。

2、营造环境，培育优势，持续引导产业高质量发展。一是抓住“简政、减税、降负”给民营经济带来的发展契机，进一步提高纳税服务质效，加大对民营企业、小微企业支持力度，有效降低企业负担，让企业轻装上阵、放手发展。二是加强传统产业转型升级、淘汰落后产能的支持力度，支持实体经济降低成本，提质增效。三是重点培植新的经济增长点，加大企业上市、发展总部经济、科技扶持等方面的扶持力度，通过制定符合企业发展实际的“一企一策”，切实做到精准扶持。四是进一步扩大优势产业影响力，针对已经初具优势的物联网产业，借助物联网实验室、物联网产业创新发展中心等产业平台，实现以商招商，扩大区域优势。五是持续发挥基金小镇的集聚效益，引导更多的资本投向区内产业发展。

3、兜好底线，补齐短板，持续促进社会民生改善。一是加快实施乡村振兴战略重点工作，安排专项资金3000万元，用于1个乡村振兴试点镇、10个乡村振兴试点村工作。开展农村人居环境整治三年行动，实施“一革命五行动两整治”，继续打造一批美丽乡村。加大村级组织运转经费保障，扶持薄弱村村级集体经济发展。二是深入落实《关于加快教育事业发展的实施方案》，财政年度增收的一定比例优先用于教育补短板工作。持续推进第三期学前教育行动计划，落实我区发展现代职业教育五条措施。支持师大二附小、魁岐小等12所中小学试点开展学生课后服务，接送难看护难等热点问题有效缓解。三是完善公立医院薪酬制度改革，完善基本药物制度和基层医疗卫生机构的经费保障，促进医疗卫生服务体系提质增效。城乡居民医保财政补助标准提高到年人均550元。四是持续落实民生兜底保障各项财政政策，稳步提升社会保障水平，全面实现城乡低保一体化。探索多元化养老服务模式，支持推动居家和社区养老服务改革，2019年提升6家居家养老服务站、新建7家农村幸福园。继续支持重点群体就业创业，及时足额落实各类就业补贴政策资金，帮助就业困难人员实现就业。继续完善公共文化服务体系建设，支持开展文化惠民工程和全民健身运动，办好各项文化活动和体育赛事。五是深入推进“平安马尾”和社会治安综合治理建设，做好扫黑除恶专项斗争经费保障，支持公安、消防等设施装备投入，切实保障城市安全底线。

4、深化改革，健全管理，持续提高资金使用效率。一是依法接受人大审计监督，严格落实人大各项决议决定和意见要求，积极整改审计提出的问题。二是全面实施预算绩效管理，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。三是狠抓预算支出进度，严肃预算支出进度通报制度，减少存量资金规模，避免形成新的结转结余，对超出规定和使用期限的结余资金，一律依规收回统筹安排。四是加强地方政府债务管理，积极防范化解地方政府债务风险。五是健全财政内控制度，规范财政工作运行，强化扶贫、惠民等各领域资金检查，坚决从源头上规范财政业务管理和防范廉政风险。六是树立过紧日子思想，坚持厉行节约，加强“三公”经费管理，严格控制一般性支出。

各位代表，新的一年我们将在区委的坚强领导下，自觉接受人民代表大会指导监督，虚心听取人民政协意见建议，主动作为，勇于担当，努力完成全年各项任务，为建设更高品质更具活力的现代化新马尾提供有力保障。