2024年度
马尾区委宣传部
部门预算汇总
目 录
第一部分 部门概况……………………………
一、部门主要职责……………………………
二、部门预算单位构成………………………
三、部门主要工作任务………………………
第二部分 2024年度部门预算表………………
一、收支预算总表…………………………………
二、收入预算总表…………………………………
三、支出预算总表…………………………………
四、财政拨款收支预算总表………………………
五、一般公共预算拨款支出预算表………………
六、政府性基金预算拨款支出预算表……………
七、国有资本经营预算拨款支出预算表…………
八、一般公共预算支出经济分类情况表…………
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……
十一、部门专项资金管理清单目录………………
第三部分 2024年度部门预算情况说明…
一、预算收支总体情况……………………………
二、一般公共预算拨款支出情况…………………
三、政府性基金预算拨款支出情况………………
四、国有资本经营预算拨款支出情况……………
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况………
六、一般公共预算“三公”经费支出情况………
七、预算绩效目标情况……………………………
八、其他重要事项说明……………………………
第四部分 名词解释…………………………………
2024年部门预算经马尾区十一届人大三次会议审议通过，现将我单位2024年部门预算说明如下:
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
区委宣传部的主要职责是：
(一）、负责指导全区理论学习、理论宣传、理论研究工作，负责做好党员教育工作。
(二）、负责引导社会舆论的指导、协调工作；负责全区网络文化建设和管理工作的宏观协调和指导，负责全区互联网新闻宣传工作。
(三）、负责宏观指导全区精神产品的生产、监督，负责指导全区文化建设方面的工作，协调推动全区的文化体制改革和全区文化产业发展；
(四）、负责规划、部署全区思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众性思想教育工作。
(五）、与区委组织部共同负责区直宣传文化单位市管干部的考察了解并提出意见；负责直属宣传文化单位部管干部的考察及任免；制定全区宣传文化系统干部培训规划并组织实施；承担全区新闻和政工系列专业技术职称评审的组织工作。
(六）、负责组织、协调、指导和管理全区的对外宣传工作；承担区委新闻办公室的日常管理工作。
(七）、负责全区精神文明建设工作的规划和组织实施；
(八）、负责全区管理新闻出版工作和电影工作，加强对出版活动的管理，发展和繁荣中国特色社会主义出版事业和电影事业。
(九）、完成市委和上级交办的其它工作任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，区委宣传部包括9个机关行政处（科）室及2个下属单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
在职人数 |
|
宣传部 |
财政拨款 |
6 |
|
网络新闻宣传管理中心 |
财政拨款 |
6 |
|
福州市马尾区融媒体中心 |
财政拨款 |
21 |
三、部门主要工作任务
2024年，区委宣传部主要任务是：紧紧围绕区委、区政府中心工作，推进落实意识形态工作，壮大主流舆论声势，创新文化产业发展，持续推进船政文化建设，广泛进行社会主义核心价值观宣传教育，切实加强基层宣传思想文化工作，大力弘扬“马上就办真抓实干”的优良作风，为建设更高品质更具活力的现代化新马尾提供了强有力的精神动力和文化支撑。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）加强领导协调，抓好意识形态工作。
（二）加强思想引领，深入开展理论武装。
（三）聚焦重大主题，唱响舆论主旋律。
（四）培育社会主义核心价值观，深化精神文明建设。
（五）深化文化体制改革，提升文化软实力。
第二部分 2024年度部门预算表
一、收支预算总表
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收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
||
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1,923.98 |
一、一般公共服务支出 |
757.13 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
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四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
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六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、上级补助收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
823.53 |
|
八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
226.09 |
|
九、其他收入 |
|
九、卫生健康支出 |
41.30 |
|
十、上年结转结余 |
|
十、节能环保支出 |
|
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十一、城乡社区支出 |
|
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地区支出 |
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
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十九、住房保障支出 |
75.93 |
|
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
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|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
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|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
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|
二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
|
|
收入合计 |
1,923.98 |
支出合计 |
1,923.98 |
二、收入预算总表
|
收入预算总表 |
||||||||||||
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
上年结转结余 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
1,923.98 |
1,923.98 |
|
|
|
|
|
|
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|
201 |
一般公共服务支出 |
757.13 |
757.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
20133 |
宣传事务 |
757.13 |
757.13 |
|
|
|
|
|
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|
2013301 |
行政运行 |
189.13 |
189.13 |
|
|
|
|
|
|
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|
2013302 |
一般行政管理事务 |
423.00 |
423.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
145.00 |
145.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
823.53 |
823.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20706 |
新闻出版电影 |
823.53 |
823.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070699 |
其他新闻出版电影支出 |
823.53 |
823.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
226.09 |
226.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
224.72 |
224.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
45.89 |
45.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
82.06 |
82.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.51 |
64.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.26 |
32.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.37 |
1.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.37 |
1.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
41.30 |
41.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
41.30 |
41.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.23 |
8.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.66 |
14.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
18.41 |
18.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
75.93 |
75.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
75.93 |
75.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
50.60 |
50.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
25.33 |
25.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、支出预算总表
|
支出预算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
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|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
|
1,923.98 |
1,002.56 |
921.42 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
757.13 |
189.13 |
568.00 |
|
|
|
|
20133 |
宣传事务 |
757.13 |
189.13 |
568.00 |
|
|
|
|
2013301 |
行政运行 |
189.13 |
189.13 |
|
|
|
|
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
423.00 |
|
423.00 |
|
|
|
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
145.00 |
|
145.00 |
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
823.53 |
470.11 |
353.42 |
|
|
|
|
20706 |
新闻出版电影 |
823.53 |
470.11 |
353.42 |
|
|
|
|
2070699 |
其他新闻出版电影支出 |
823.53 |
470.11 |
353.42 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
226.09 |
226.09 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
224.72 |
224.72 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
45.89 |
45.89 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
82.06 |
82.06 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.51 |
64.51 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.26 |
32.26 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.37 |
1.37 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.37 |
1.37 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
41.30 |
41.30 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
41.30 |
41.30 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.23 |
8.23 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.66 |
14.66 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
18.41 |
18.41 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
75.93 |
75.93 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
75.93 |
75.93 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
50.60 |
50.60 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
25.33 |
25.33 |
|
|
|
|
四、财政拨款收支预算总表
|
财政拨款收支预算总表 |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1,923.98 |
一、一般公共服务支出 |
757.13 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
823.53 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
226.09 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
41.30 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
75.93 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
|
|
收入合计 |
1,923.98 |
支出合计 |
1,923.98 |
五、一般公共预算拨款支出预算表
|
一般公共预算拨款支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
合计 |
|
1,923.98 |
1,002.56 |
921.42 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
757.13 |
189.13 |
568.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
757.13 |
189.13 |
568.00 |
|
2013301 |
行政运行 |
189.13 |
189.13 |
|
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
423.00 |
|
423.00 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
145.00 |
|
145.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
823.53 |
470.11 |
353.42 |
|
20706 |
新闻出版电影 |
823.53 |
470.11 |
353.42 |
|
2070699 |
其他新闻出版电影支出 |
823.53 |
470.11 |
353.42 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
226.09 |
226.09 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
224.72 |
224.72 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
45.89 |
45.89 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
82.06 |
82.06 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.51 |
64.51 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.26 |
32.26 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.37 |
1.37 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.37 |
1.37 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
41.30 |
41.30 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
41.30 |
41.30 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.23 |
8.23 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.66 |
14.66 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
18.41 |
18.41 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
75.93 |
75.93 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
75.93 |
75.93 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
50.60 |
50.60 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
25.33 |
25.33 |
|
六、政府性基金预算拨款支出预算表
本部门2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
七、国有资本经营预算拨款支出预算表
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
八、一般公共预算支出经济分类情况表
|
一般公共预算支出经济分类情况表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
1,923.98 |
|
301 |
工资福利支出 |
634.80 |
|
302 |
商品和服务支出 |
1,165.43 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
123.75 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
313 |
对社会保障基金补助 |
|
|
399 |
其他支出 |
|
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表
|
一般公共预算基本支出经济分类情况表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
1,002.56 |
|
301 |
工资福利支出 |
634.80 |
|
30101 |
基本工资 |
227.28 |
|
30102 |
津贴补贴 |
25.33 |
|
30103 |
奖金 |
147.92 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
35.76 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
64.51 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
32.26 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
22.89 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
18.41 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.16 |
|
30113 |
住房公积金 |
50.60 |
|
30114 |
医疗费 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.68 |
|
302 |
商品和服务支出 |
244.01 |
|
30201 |
办公费 |
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
30205 |
水费 |
|
|
30206 |
电费 |
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
30226 |
劳务费 |
176.74 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
30228 |
工会经费 |
8.22 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
46.55 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
123.75 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
123.75 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
|
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30902 |
办公设备购置 |
|
|
30903 |
专用设备购置 |
|
|
30905 |
基础设施建设 |
|
|
30906 |
大型修缮 |
|
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30908 |
物资储备 |
|
|
30913 |
公务用车购置 |
|
|
30919 |
其他交通工具购置 |
|
|
30921 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30922 |
无形资产购置 |
|
|
30999 |
其他基本建设支出 |
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
|
|
31101 |
资本金注入（基本建设） |
|
|
31199 |
其他对企业补助 |
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
313 |
对社会保障基金补助 |
|
|
31302 |
对社会保险基金补助 |
|
|
31303 |
补充全国社会保障基金 |
|
|
31304 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
39999 |
其他支出 |
|
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
|
一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
12.50 |
|
1、因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
2、公务接待费 |
0.00 |
|
3、公务用车购置及运行费 |
12.50 |
|
其中：（1）公务用车购置费 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行费 |
12.50 |
十一、部门专项资金管理清单目录
|
部门专项资金管理清单目录 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主管部门名称 |
专项资金立项项目名称 |
立项依据 |
执行年限 |
实施规划 |
总体绩效目标 |
支出级次 |
资金拼盘 |
资金分配办法及支出标准 |
|||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
921.42 |
921.42 |
0.00 |
0.00 |
|
|
中共福州经济技术开发区委员会宣传部 |
电影放映工程及设备维护经费 |
开展农村电影放映、“我们的节日”观影活动、农村电影放映点建设试点等，以及根据我区实际，对农村电影放映设备及时更新维护维修。 |
1 |
开展农村电影放映、“我们的节日”观影活动、农村电影放映点建设试点等，以及根据我区实际，对农村电影放映设备及时更新维护维修。 |
开展农村电影放映、观影活动、农村电影放映点建设试点等，以及根据我区实际，对农村电影放映设备及时更新维护维修。 |
|
15.00 |
15.00 |
|
|
项目法 |
|
中共福州经济技术开发区委员会宣传部 |
网络舆情监控技术服务及信息工作专项经费 |
网络舆情培训、监控、编辑、报送和网络宣传报道、评论、转贴、撰写工作，其中新增20万元为购买网络舆情监测技术服务项目。 |
1 |
网络舆情培训、监控、编辑、报送和网络宣传报道、评论、、转贴、撰写工作，其中新增20万元为购买网络舆情监测技术服务项目。 |
网络舆情培训、监控、编辑、报送和网络宣传报道、评论、转贴、撰写工作。 |
|
25.00 |
25.00 |
|
|
项目法 |
|
中共福州经济技术开发区委员会宣传部 |
文艺扶持专项经费 |
以马尾船政文化为依托，弘扬马尾船政特色，扶持文艺精品创作，致力培养文艺新人；重点扶持我区民间文艺团体，激发创作积极性；大力推进文艺队伍进乡村、进社区活动，夯实我区文艺基础，进一步繁荣我区文艺事业。 |
1 |
以马尾船政文化为依托，弘扬马尾船政特色，扶持文艺精品创作，致力培养文艺新人；重点扶持我区民间文艺团体，激发创作积极性；大力推进文艺队伍进乡村、进社区活动，夯实我区文艺基础，进一步繁荣我区文艺事业。 |
以马尾船政文化为依托，弘扬马尾船政特色，扶持文艺精品创作，致力培养文艺新人；重点扶持我区民间文艺团体，激发创作积极性；大力推进文艺队伍进乡村、进社区活动，夯实我区文艺基础，进一步繁荣我区文艺事业。 |
|
20.00 |
20.00 |
|
|
项目法 |
|
中共福州经济技术开发区委员会宣传部 |
★文化产业建设推进、新闻出版工作专项经费（扫黄打非） |
完善文化产业、新闻出版等日常工作；开展扫黄打非宣传、培训及集中行动等工作。 |
1 |
完善文化产业、新闻出版等日常工作；开展扫黄打非宣传、培训及集中行动等工作。 |
完善文化产业、新闻出版等日常工作；开展扫黄打非宣传、培训及集中行动等工作。 |
|
5.00 |
5.00 |
|
|
项目法 |
|
中共福州经济技术开发区委员会宣传部 |
新闻宣传专项经费 |
二十大宣传，对外宣传报道及新闻协调工作，加强与中央、省、市媒体的联系，定期召开境内外主流媒体记者碰头会、通气会，邀请中央、省、市媒体赴马尾，商讨新闻宣传主题，策划新闻亮点，壮大我区宣传舆论声势。 |
1 |
二十大宣传，对外宣传报道及新闻协调工作，加强与中央、省、市媒体的联系，定期召开境内外主流媒体记者碰头会、通气会，邀请中央、省、市媒体赴马尾，商讨新闻宣传主题，策划新闻亮点，壮大我区宣传舆论声势。 |
对外宣传报道及新闻协调工作，加强与中央、省、市媒体的联系，定期召开境内外主流媒体记者碰头会、通气会，邀请中央、省、市媒体赴马尾，商讨新闻宣传主题，策划新闻亮点，壮大我区宣传舆论声势。 |
|
250.00 |
250.00 |
|
|
项目法 |
|
中共福州经济技术开发区委员会宣传部 |
营运管理经费 |
|
1 |
做好融媒体中心传统媒体和新媒体平台建设，提升媒体产品传播效果，确保中心日常营运有序进行。 |
做好融媒体中心传统媒体和新媒体平台建设，提升媒体产品传播效果，确保中心日常营运有序进行。 |
|
48.00 |
48.00 |
|
|
项目法 |
|
中共福州经济技术开发区委员会宣传部 |
社会宣传工作专项经费 |
做好党中央会议精神贯彻宣传氛围营造；重大节庆宣传氛围布置；做好春节国庆等重点节庆宣传氛围布置；做好全区宣传阵地维护；开展三下乡活动，巩固提升省市示范乡镇建设水平。 |
1 |
做好党中央会议精神贯彻宣传氛围营造；重大节庆宣传氛围布置；编辑出版开发区建设者风采之九；做好春节国庆等重点节庆宣传氛围布置；做好全区宣传阵地维护；开展三下乡活动，巩固提升省市示范乡镇建设水平。 |
做好党中央会议精神贯彻宣传氛围营造；重大节庆宣传氛围布置；做好春节国庆等重点节庆宣传氛围布置；做好全区宣传阵地维护；开展三下乡活动，巩固提升省市示范乡镇建设水平。 |
|
130.00 |
130.00 |
|
|
项目法 |
|
中共福州经济技术开发区委员会宣传部 |
理论宣传工作专项经费 |
发挥区委理论学习中心组学习职能作用，邀请专家学者为各级领导干部做专题辅导报告；持续开展“读原著、学原文、悟原理”主题读书活动，为领导干部发放习近平新时代中国特色社会主义思想系列著作和重要读本。 |
1 |
发挥区委理论学习中心组学习职能作用，邀请专家学者为各级领导干部做专题辅导报告；持续开展“读原著、学原文、悟原理”主题读书活动，为领导干部发放习近平新时代中国特色社会主义思想系列著作和重要读本。 |
发挥区委理论学习中心组学习职能作用 持续开展读原著 学原文 悟原理 主题读书活动等 |
|
30.00 |
30.00 |
|
|
项目法 |
|
中共福州经济技术开发区委员会宣传部 |
重点党报党刊赠阅专项经费 |
做好重点党报党刊发行工作，巩固壮大宣传舆论阵地、提升舆论引导能力。 |
1 |
做好重点党报党刊发行工作，巩固壮大宣传舆论阵地、提升舆论引导能力。 |
做好重点党报党刊发行工作，巩固壮大宣传舆论阵地，提升舆论引导能力 |
|
50.00 |
50.00 |
|
|
项目法 |
|
中共福州经济技术开发区委员会宣传部 |
融媒体中心办公技术用房租赁、水电相关经费 |
|
1 |
履行租赁合同，完成全年融媒体中心租赁物联网产业创新发展中心18层和2层租金、物业费、水电费、电梯维保费、保洁服务费等相关费用支付。 |
履行租赁合同，完成全年融媒体中心租赁物联网产业创新发展中心18层和2层租金、物业费、水电费、电梯维保费、保洁服务费等相关费用支付。 |
|
118.00 |
118.00 |
|
|
项目法 |
|
中共福州经济技术开发区委员会宣传部 |
“记录小康工程”数据库建设专项经费 |
项目任务 |
1 |
按照省、市、区委宣传部要求，建设“纪录小康工程”数据库，用于收集整理我区新闻媒体刊播的有关小康社会的重点新闻报道，详细收录“走向我们的小康生活”等以小康为主题的系列专栏报道。组织采写系统反映全面建成小康社会历史进程和伟大成就的综述文章，继续组织推出一批关于全面建成小康社会的重头新闻报道。经费用于支付承建方福建省广电集团费用。 |
建设好“纪录小康工程”数据库，用于收集整理我区新闻媒体刊播的有关小康社会的重点新闻报道，详细收录“走向我们的小康生活”等以小康为主题的系列专栏报道。组织采写系统反映全面建成小康社会历史进程和伟大成就的综述文章，继续组织推出一批关于全面建成小康社会的重头新闻报道。支付承建方福建省广电集团费用。 |
|
1.92 |
1.92 |
|
|
项目法 |
|
中共福州经济技术开发区委员会宣传部 |
船政文化宣传专项经费 |
全力推进“马尾-中国船政文化城”建设，组织各类研讨纪念活动，制作各类宣传品、进一步深入挖掘船政文化内涵，打响船政文化品牌。 |
1 |
全力推进“马尾-中国船政文化城”建设，组织各类研讨纪念活动，制作各类宣传品、进一步深入挖掘船政文化内涵，打响船政文化品牌。 |
全力推进“马尾-中国船政文化城”建设，组织各类研讨纪念活动，制作各类宣传品、进一步深入挖掘船政文化内涵，打响船政文化品牌。 |
|
10.00 |
10.00 |
|
|
项目法 |
|
中共福州经济技术开发区委员会宣传部 |
融媒体业务经费 |
项目任务 |
1 |
深化媒体深度融合，建立传播矩阵，讲好马尾故事，做好对上宣传，村村响工程建设工作，完善绩效机制，加强人才队伍建设。 |
深化媒体深度融合，建立传播矩阵，讲好马尾故事，做好对上宣传，村村响工程建设工作，完善绩效机制，加强人才队伍建设。 |
|
177.50 |
177.50 |
|
|
项目法 |
|
中共福州经济技术开发区委员会宣传部 |
华人头条平台对外宣传费 |
项目任务 |
1 |
为加强我区对外宣传工作，进一步拓展网络舆论阵地建设，提升区融媒体中心平台对外宣传影响力，展示马尾新征程、新风貌、新形象，按时省、市、区委宣传部相关要求，融媒体中心需入驻华人头条平台开展对外宣传合作，用于支付华人头条平台费用。 |
为加强我区对外宣传工作，进一步拓展网络舆论阵地建设，提升区融媒体中心平台对外宣传影响力，展示马尾新征程、新风貌、新形象，按时省、市、区委宣传部相关要求，融媒体中心需入驻华人头条平台开展对外宣传合作，支付华人头条费用。 |
|
8.00 |
8.00 |
|
|
项目法 |
|
中共福州经济技术开发区委员会宣传部 |
宣传干部培训专项经费 |
对我区宣传队伍深入开展务实管用的专业培训 |
1 |
对我区宣传队伍深入开展务实管用的专业培训 |
对我区宣传队伍深入开展务实管用的专业培训 |
|
3.00 |
3.00 |
|
|
项目法 |
|
中共福州经济技术开发区委员会宣传部 |
二十大宣传经费 |
用于二十大宣传等相关支出。 |
1 |
用于二十大宣传等相关支出。 |
贯彻党的二十大精神，进行党的二十大精神宣传报道等。 |
|
30.00 |
30.00 |
|
|
阶段性项目 |
第三部分 2024年度部门预算情况说明
一、预算收支总体情况
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，区委宣传部收入预算为1923.98万元，比上年减少307.63万元，主要原因是单位专项收入减少。其中：一般公共预算拨款收入1923.98万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。
相应安排支出预算1923.98万元，比上年减少307.63万元，主要原因是单位专项支出减少。其中：基本支出1002.56万元、项目支出921.42万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。
二、一般公共预算拨款支出情况
2024年度一般公共预算拨款支出1923.98万元，比上年减少307.63万元，降低13.79%，主要原因是单位专项支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）2013301-行政运行189.13万元。主要用于人员经费和公用经费支出。
（二）2013302-一般行政管理事务423万元。主要用于项目支出。
（三）2013399-其他宣传事务支出145万元。主要用于项目支出。
（三）2070699-其他新闻出版电影支出823.53万元。主要用于项目支出。
（三）2080501-行政单位离退休45.89万元。主要用于行政单位离退休人员支出。
（三）2080502-事业单位离退休82.06万元。主要用于事业单位离退休人员支出。
（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出64.51万元。主要用于机关养老保险缴费支出。
（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出32.26万元。主要用于职业年金缴费支出。
（三）2089999-其他社会保障和就业支出1.37万元。主要用于工伤保险支出。
（三）2101101-行政单位医疗8.23万元。主要用于行政单位医保和生育险支出。
（三）2101102-事业单位医疗14.66万元。主要用于事业单位医保和生育险支出。
（三）2101103-公务员医疗补助18.41万元。主要用于公务员医疗补助。
（三）2210201-住房公积金50.6万元。主要用于住房公积金支出。
（三）2210203-购房补贴25.33万元。主要用于购房补贴支出。
三、政府性基金预算拨款支出情况
本部门2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
四、国有资本经营预算拨款支出情况
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
五、一般公共预算拨款基本支出情况
2024年度一般公共预算拨款基本支出1923.98万元，其中：
（一）人员经费758.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费1165.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2024年预算安排0万元，与上年持平
（二）公务接待费
2024年预算安排0万元，与上年持平
（三）公务用车购置及运行费
2024年预算安排12.5万元，与上年持平
七、预算绩效目标情况
（一）绩效目标设置情况
2024年，区委宣传部共设置15个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金758.42万元。
（二）绩效目标表及说明
1.项目支出绩效目标表
|
电影放映工程及设备维护经费项目绩效目标表 |
||||
|
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
开展农村电影放映、“我们的节日”观影活动、农村电影放映点建设试点等，以及根据我区实际，对农村电影放映设备及时更新维护维修。 |
||
|
项目申报的可行性 |
开展农村电影放映、“我们的节日”观影活动、农村电影放映点建设试点等，以及根据我区实际，对农村电影放映设备及时更新维护维修。 |
|||
|
专项资金情况（万元） |
资金总额 |
15.00 |
||
|
财政拨款 |
15.00 |
|||
|
其他资金 |
|
|||
|
项目实施期目标 |
开展农村电影放映、观影活动、农村电影放映点建设试点等，以及根据我区实际，对农村电影放映设备及时更新维护维修。 |
|||
|
绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
全年目标值 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预决算偏离率 |
≤20百分比 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
开展观影活动 |
≥744场 |
|
|
质量指标 |
设备质量合格率 |
=100百分比 |
||
|
时效指标 |
支付（结算）及时性 |
=80百分比 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保证正常放映场次 |
=744场 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥80百分比 |
|
|
备注 |
|
|||
|
社会宣传工作专项经费项目绩效目标表 |
||||
|
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
做好党中央会议精神贯彻宣传氛围营造；重大节庆宣传氛围布置；做好春节国庆等重点节庆宣传氛围布置；做好全区宣传阵地维护；开展三下乡活动，巩固提升省市示范乡镇建设水平。 |
||
|
项目申报的可行性 |
做好党中央会议精神贯彻宣传氛围营造；重大节庆宣传氛围布置；做好春节国庆等重点节庆宣传氛围布置；做好全区宣传阵地维护；开展三下乡活动，巩固提升省市示范乡镇建设水平。 |
|||
|
专项资金情况（万元） |
资金总额 |
130.00 |
||
|
财政拨款 |
130.00 |
|||
|
其他资金 |
|
|||
|
项目实施期目标 |
做好党中央会议精神贯彻宣传氛围营造；重大节庆宣传氛围布置；做好春节国庆等重点节庆宣传氛围布置；做好全区宣传阵地维护；开展三下乡活动，巩固提升省市示范乡镇建设水平。 |
|||
|
绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
全年目标值 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预决算偏离率 |
≤20百分比 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
贯彻党中央会议精神及重大节庆宣传氛围营造 |
≥60处 |
|
|
质量指标 |
扶持思想文化示范乡镇 |
=1个 |
||
|
时效指标 |
支付（结算）及时性 |
=80百分比 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
维修宣传阵地 |
≥1个 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥80百分比 |
|
|
备注 |
|
|||
|
春节慰问专项经费项目绩效目标表 |
||||
|
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
《福州市马尾区2024年春节慰问工作方案》榕马委办综[2024]2号 |
||
|
项目申报的可行性 |
《福州市马尾区2024年春节慰问工作方案》榕马委办综[2024]2号 |
|||
|
专项资金情况（万元） |
资金总额 |
3.00 |
||
|
财政拨款 |
3.00 |
|||
|
其他资金 |
|
|||
|
项目实施期目标 |
通过开展2024年“两节”期间走访慰问，对符合政策规定的慰问对象进行广泛走访和慰问，把党和政府的关怀及时地送到基层干部群众中。 |
|||
|
绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
全年目标值 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
开展慰问活动 |
=1次 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
春节及日常慰问活动参与人数 |
≥40人 |
|
|
质量指标 |
慰问资金下达率 |
=90% |
||
|
时效指标 |
工作任务按时完成率 |
≥90% |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
≥40人 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
春节慰问活动参与者满意率 |
=90% |
|
|
备注 |
春节慰问专项经费 |
|||
|
★文化产业建设推进、新闻出版工作专项经费（扫黄打非）项目绩效目标表 |
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|
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
完善文化产业、新闻出版等日常工作；开展扫黄打非宣传、培训及集中行动等工作。 |
||
|
项目申报的可行性 |
完善文化产业、新闻出版等日常工作；开展扫黄打非宣传、培训及集中行动等工作。 |
|||
|
专项资金情况（万元） |
资金总额 |
5.00 |
||
|
财政拨款 |
5.00 |
|||
|
其他资金 |
|
|||
|
项目实施期目标 |
完善文化产业、新闻出版等日常工作；开展扫黄打非宣传、培训及集中行动等工作。 |
|||
|
绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
全年目标值 |
|
成本指标 |
社会成本指标 |
扫黄打非宣传次数 |
≥2次 |
|
|
经济成本指标 |
预决算偏离率 |
≤20百分比 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
组织开展文化产业调研次数 |
≥3次 |
|
|
质量指标 |
开展文化产业统计 |
≥60家 |
||
|
时效指标 |
支付（结算）及时性 |
=80百分比 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
文化产业增长率 |
≥3百分比 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥80百分比 |
|
|
备注 |
|
|||
|
船政文化宣传专项经费项目绩效目标表 |
||||
|
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
全力推进“马尾-中国船政文化城”建设，组织各类研讨纪念活动，制作各类宣传品、进一步深入挖掘船政文化内涵，打响船政文化品牌。 |
||
|
项目申报的可行性 |
全力推进“马尾-中国船政文化城”建设，组织各类研讨纪念活动，制作各类宣传品、进一步深入挖掘船政文化内涵，打响船政文化品牌。 |
|||
|
专项资金情况（万元） |
资金总额 |
10.00 |
||
|
财政拨款 |
10.00 |
|||
|
其他资金 |
|
|||
|
项目实施期目标 |
全力推进“马尾-中国船政文化城”建设，组织各类研讨纪念活动，制作各类宣传品、进一步深入挖掘船政文化内涵，打响船政文化品牌。 |
|||
|
绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
全年目标值 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预决算偏离率 |
≤20% |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
举办船政文化相关活动 |
≥2场 |
|
|
质量指标 |
出版船政读物 |
≥1套 |
||
|
时效指标 |
支付（结算）及时性 |
=80% |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
船政活动参加人次 |
≥300人 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥80% |
|
|
备注 |
|
|||
|
二十大宣传经费项目绩效目标表 |
||||
|
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
用于二十大宣传等相关支出。 |
||
|
项目申报的可行性 |
用于二十大宣传等相关支出。 |
|||
|
专项资金情况（万元） |
资金总额 |
30.00 |
||
|
财政拨款 |
30.00 |
|||
|
其他资金 |
|
|||
|
项目实施期目标 |
贯彻党的二十大精神，进行党的二十大精神宣传报道等。 |
|||
|
绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
全年目标值 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预决算偏离率 |
≤20百分比 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
贯彻党的二十大精神氛围营造 |
≥60处 |
|
|
质量指标 |
开展群众性主题活动 |
≥10次 |
||
|
时效指标 |
支付（结算）及时性 |
=80百分比 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
党的二十大精神宣传报道 |
≥20篇 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
>80百分比 |
|
|
备注 |
|
|||
|
理论宣传工作专项经费项目绩效目标表 |
||||
|
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
发挥区委理论学习中心组学习职能作用，邀请专家学者为各级领导干部做专题辅导报告；持续开展“读原著、学原文、悟原理”主题读书活动，为领导干部发放习近平新时代中国特色社会主义思想系列著作和重要读本。 |
||
|
项目申报的可行性 |
发挥区委理论学习中心组学习职能作用，邀请专家学者为各级领导干部做专题辅导报告；持续开展“读原著、学原文、悟原理”主题读书活动，为领导干部发放习近平新时代中国特色社会主义思想系列著作和重要读本。 |
|||
|
专项资金情况（万元） |
资金总额 |
30.00 |
||
|
财政拨款 |
30.00 |
|||
|
其他资金 |
|
|||
|
项目实施期目标 |
发挥区委理论学习中心组学习职能作用 持续开展读原著 学原文 悟原理 主题读书活动等 |
|||
|
绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
全年目标值 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预决算偏离率 |
≤20百分比 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
举办全区基层理论骨干培训班 |
≥1场 |
|
|
质量指标 |
邀请专家学者举办中心组学习会 |
≥20场 |
||
|
时效指标 |
支付（结算）及时性 |
=80百分比 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
参加培训人数 |
≥80人 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥80百分比 |
|
|
备注 |
|
|||
|
网络舆情监控技术服务及信息工作专项经费项目绩效目标表 |
||||
|
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
网络舆情培训、监控、编辑、报送和网络宣传报道、评论、转贴、撰写工作，其中新增20万元为购买网络舆情监测技术服务项目。 |
||
|
项目申报的可行性 |
网络舆情培训、监控、编辑、报送和网络宣传报道、评论、转贴、撰写工作，其中新增20万元为购买网络舆情监测技术服务项目。 |
|||
|
专项资金情况（万元） |
资金总额 |
25.00 |
||
|
财政拨款 |
25.00 |
|||
|
其他资金 |
|
|||
|
项目实施期目标 |
网络舆情培训、监控、编辑、报送和网络宣传报道、评论、转贴、撰写工作。 |
|||
|
绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
全年目标值 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预决算偏离率 |
≤20% |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
舆情信息平台报送数 |
≥3000条 |
|
|
质量指标 |
采用率总分 |
≥1000分 |
||
|
时效指标 |
支付（结算）及时性 |
=80% |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
社会舆情文章报送数 |
≥250篇 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥80% |
|
|
备注 |
|
|||
|
文艺扶持专项经费项目绩效目标表 |
||||
|
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
以马尾船政文化为依托，弘扬马尾船政特色，扶持文艺精品创作，致力培养文艺新人；重点扶持我区民间文艺团体，激发创作积极性；大力推进文艺队伍进乡村、进社区活动，夯实我区文艺基础，进一步繁荣我区文艺事业。 |
||
|
项目申报的可行性 |
以马尾船政文化为依托，弘扬马尾船政特色，扶持文艺精品创作，致力培养文艺新人；重点扶持我区民间文艺团体，激发创作积极性；大力推进文艺队伍进乡村、进社区活动，夯实我区文艺基础，进一步繁荣我区文艺事业。 |
|||
|
专项资金情况（万元） |
资金总额 |
20.00 |
||
|
财政拨款 |
20.00 |
|||
|
其他资金 |
|
|||
|
项目实施期目标 |
以马尾船政文化为依托，弘扬马尾船政特色，扶持文艺精品创作，致力培养文艺新人；重点扶持我区民间文艺团体，激发创作积极性；大力推进文艺队伍进乡村、进社区活动，夯实我区文艺基础，进一步繁荣我区文艺事业。 |
|||
|
绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
全年目标值 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预决算偏离率 |
≤20% |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
有关马尾文艺创作、演出宣传报道 |
≥2篇 |
|
|
质量指标 |
闽剧《柳七娘》宣传报道 |
=1篇 |
||
|
时效指标 |
支付（结算）及时性 |
=80% |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
文艺演出活动数 |
≥3次 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥80% |
|
|
备注 |
|
|||
|
新闻宣传专项经费项目绩效目标表 |
||||
|
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
二十大宣传，对外宣传报道及新闻协调工作，加强与中央、省、市媒体的联系，定期召开境内外主流媒体记者碰头会、通气会，邀请中央、省、市媒体赴马尾，商讨新闻宣传主题，策划新闻亮点，壮大我区宣传舆论声势。 |
||
|
项目申报的可行性 |
二十大宣传，对外宣传报道及新闻协调工作，加强与中央、省、市媒体的联系，定期召开境内外主流媒体记者碰头会、通气会，邀请中央、省、市媒体赴马尾，商讨新闻宣传主题，策划新闻亮点，壮大我区宣传舆论声势。 |
|||
|
专项资金情况（万元） |
资金总额 |
250.00 |
||
|
财政拨款 |
250.00 |
|||
|
其他资金 |
|
|||
|
项目实施期目标 |
对外宣传报道及新闻协调工作，加强与中央、省、市媒体的联系，定期召开境内外主流媒体记者碰头会、通气会，邀请中央、省、市媒体赴马尾，商讨新闻宣传主题，策划新闻亮点，壮大我区宣传舆论声势。 |
|||
|
绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
全年目标值 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预决算偏离率 |
≤20百分比 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
在中央、省市及境外主要媒体上刊发新闻报道 |
≥1200篇 |
|
|
质量指标 |
在省市等主要媒体上刊发头版 |
≥20篇 |
||
|
时效指标 |
支付（结算）及时性 |
=80百分比 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
刊发专版 |
≥20版 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥80百分比 |
|
|
备注 |
|
|||
|
宣传干部培训专项经费项目绩效目标表 |
||||
|
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
对我区宣传队伍深入开展务实管用的专业培训 |
||
|
项目申报的可行性 |
对我区宣传队伍深入开展务实管用的专业培训 |
|||
|
专项资金情况（万元） |
资金总额 |
3.00 |
||
|
财政拨款 |
3.00 |
|||
|
其他资金 |
|
|||
|
项目实施期目标 |
对我区宣传队伍深入开展务实管用的专业培训 |
|||
|
绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
全年目标值 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预决算偏离率 |
≤20百分比 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
举办宣传队伍专题培训 |
≥1场 |
|
|
质量指标 |
区直单位各镇街受培训覆盖率 |
=100百分比 |
||
|
时效指标 |
支付（结算）及时性 |
=80百分比 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
受众人数 |
≥50人 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥80百分比 |
|
|
备注 |
|
|||
|
重点党报党刊赠阅专项经费项目绩效目标表 |
||||
|
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
做好重点党报党刊发行工作，巩固壮大宣传舆论阵地、提升舆论引导能力。 |
||
|
项目申报的可行性 |
做好重点党报党刊发行工作，巩固壮大宣传舆论阵地、提升舆论引导能力。 |
|||
|
专项资金情况（万元） |
资金总额 |
50.00 |
||
|
财政拨款 |
50.00 |
|||
|
其他资金 |
|
|||
|
项目实施期目标 |
做好重点党报党刊发行工作，巩固壮大宣传舆论阵地，提升舆论引导能力 |
|||
|
绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
全年目标值 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预决算偏离率 |
≤20百分比 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
赠阅报纸数量 |
≥150份 |
|
|
质量指标 |
党报党刊征订数 |
≥8535份 |
||
|
时效指标 |
支付（结算）及时性 |
=80百分比 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
全面征订任务完成率 |
≥100百分比 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥80百分比 |
|
|
备注 |
|
|||
|
“记录小康工程”数据库建设专项经费项目绩效目标表 |
||||
|
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
项目任务 |
||
|
项目申报的可行性 |
可行 |
|||
|
专项资金情况（万元） |
资金总额 |
1.92 |
||
|
财政拨款 |
1.92 |
|||
|
其他资金 |
|
|||
|
项目实施期目标 |
建设好“纪录小康工程”数据库，用于收集整理我区新闻媒体刊播的有关小康社会的重点新闻报道，详细收录“走向我们的小康生活”等以小康为主题的系列专栏报道。组织采写系统反映全面建成小康社会历史进程和伟大成就的综述文章，继续组织推出一批关于全面建成小康社会的重头新闻报道。支付承建方福建省广电集团费用。 |
|||
|
绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
全年目标值 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
计划完成率率 |
≥60% |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
“小康工程”新闻报道上传次数 |
≥150次 |
|
|
质量指标 |
报道上传完成率 |
≥2% |
||
|
时效指标 |
按期完成专题片拍摄 |
≥2% |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推广和宣传任务完成率 |
≥60% |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
“小康工程”热线投诉数 |
≤2件 |
|
|
备注 |
|
|||
|
华人头条平台对外宣传费项目绩效目标表 |
||||
|
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
项目任务 |
||
|
项目申报的可行性 |
可行 |
|||
|
专项资金情况（万元） |
资金总额 |
8.00 |
||
|
财政拨款 |
8.00 |
|||
|
其他资金 |
|
|||
|
项目实施期目标 |
为加强我区对外宣传工作，进一步拓展网络舆论阵地建设，提升区融媒体中心平台对外宣传影响力，展示马尾新征程、新风貌、新形象，按时省、市、区委宣传部相关要求，融媒体中心需入驻华人头条平台开展对外宣传合作，支付华人头条费用。 |
|||
|
绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
全年目标值 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
平台维护更新成本控制 |
≤8万 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
“华人头条”平台新闻稿发稿量 |
≥1篇 |
|
|
质量指标 |
重要稿件翻译成英文稿件的英文传播数量 |
≥1篇 |
||
|
时效指标 |
新闻宣传的及时性 |
≥70% |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推广和宣传任务完成率 |
≥60% |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群体满意度 |
≥80% |
|
|
备注 |
|
|||
|
融媒体业务经费项目绩效目标表 |
||||
|
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
项目任务 |
||
|
项目申报的可行性 |
可行 |
|||
|
专项资金情况（万元） |
资金总额 |
177.50 |
||
|
财政拨款 |
177.50 |
|||
|
其他资金 |
|
|||
|
项目实施期目标 |
深化媒体深度融合，建立传播矩阵，讲好马尾故事，做好对上宣传，村村响工程建设工作，完善绩效机制，加强人才队伍建设。 |
|||
|
绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
全年目标值 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
培训成本控制率 |
≥80% |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
对上报道数量 |
≥100篇 |
|
|
质量指标 |
当年度专题节目制作数量 |
≥2个 |
||
|
时效指标 |
按期完成采编人员全部培训任务 |
=90% |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
网站投诉率 |
≤40% |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
办事效率、质量满意度 |
≥90% |
|
|
备注 |
|
|||
2.有关情况说明
本部门无其他需要说明的绩效目标情况。
八、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2024年，区委宣传部一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出244.01万元，比上年增加9.48万元，增长4.04%。主要原因是劳务支出增加。
（二）政府采购情况
2024年，区委宣传部政府采购预算总额87.25万元，其中：政府采购货物预算19.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算67.5万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，区委宣传部共有车辆5辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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