2015年度福建省马尾区罗星街道办事处部门决算说明

按照《福建省财政厅关于批复 罗星街道办事处   2015 年度部门决算的通知》（闽财决〔 2015 〕   号）现将我单位 2015 年度部门决算说明如下:

一、  部门主要职责

罗星街道办事处的主要职责是：

一是促进经济发展。制定实施本街道经济发展规划，发展街道经济。

二是加强社会管理。制定实施本街道社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业；负责辖区内安全生产、质量技术监督、食品卫生、土地管理、环境保护、统计信息、市场监管、计划生育、民政、劳动和社会保障、水政水务、社区管理、村庄建设、道路建设、交通秩序等管理工作；配合有关部门做好行政执法工作；负责街道财政、村财务和国有资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。

三是搞好公共服务。加强社区和村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导失地农民、农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

四是维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解社会矛盾，维护社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设；抓好法制宣传和普法教育，提高干部群众的法律素质，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

二、部门预算单位基本情况

罗星街道办事处包括1个机关行政处室及7个下属单位，其中：列入 2015 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表 :

三、部门主要工作总结

2015 年，罗星街道办事处主要任务是： 立足中心城区实际，主动融入福州新区全面开发开放和自贸区建设，完成各项工作的全年目标任务。努力打造“和谐、宜居、宜业”的美丽罗星，力争使街道经济和社会发展的各项指标走在全区前列。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一） 科学谋划，合理布局各项工作。 2015年开春，街道根据我区整体工作部署，召开党工委扩大会议，总结2014年度各部门工作成效与不足，规划和制定2015年工作；多次召开党政联席会议，议定具体分工。

（二） 群策群力，稳步推进经济发展。 2015年，街道立足中心城区的区位优势，紧紧围绕我区全年经济工作目标，重点打造消费经济，突出我街特色。

（三） 整管并举，城区环境大有改观。 2 015年，街道按照《马尾生态区建设规划》的统一部署，以新区建设和文明城市建设为契机，深入开展城市环境综合整治，街道城区面貌、城市管理质量明显提升。

（四） 实事惠民，社会事业不断进步 1、 加大基础硬件设施建设。 完成了马限社区 “ 宜居城市完整社区建设 ” ，并投入使用。 总投资约400万元培英社区完整社区建设也在进行当中。君山西路改造有效改善了农村道路交通和生态环境。2、 全面落实低保扶贫等相关政策。

四、 2015 年决算收支总体情况

201 5年罗星街道办事处部门年初结转和结余447.32  万元，本年收入2413.97万元，本年支出 2308.56万元，事业基金弥补收支差额 0万元，结余分配0万元，年末结转和结余  552.73万元。

（一） 2015 本年收入2413.97万元，比 201 4年决算数增加     152万元，增长6.72％ ， 具体情况如下：

1. 财政拨款收入2381.72 万元，其中政府性基金200万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入 30万元。

5.   附属单位上缴收入0元。

6. 其他收入2.25万元。

（二） 2015 本年支出2308.56万元，比 201 4年决算数增加  94万元，增长4.25％ ， 具体情况如下：

1. 基本支出2048.28万元。其中，人员支出859.65万元，公用支出1135.99    万元。

2. 项目支出260.28万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015 年公共财政拨款支出2034.11万元，比 201 4年决算数增加9万元，增长0.4 % ，具体情况如下 ( 按项级科目分类统计 ) ：

（一）行政运行278   万元，较 201 4年决算数减少 200 万元，下降41.84  % 。主要原因是公用经费减少。

（二）其他一般服务支出278   万元，较 201 4年决算数增加120万元，增长75.9   % 。主要原因是2014年的奖金等延迟于2015年发放。

（三）基层政权和社区建设612   万元，较 201 4年决算数增加54万元，增长9.68 % 。主要原因是村社两委工资变动。

（四）公益性岗位补贴134万元，较2014年决算数减少34万元，减少20.23%。主要原因是社区协管员人数减少。

六、政府性基金支出决算情况

2015 年度政府性基金支出200万元，比 201 4年决算数增加20万元，增长11.1  % ，具体情况如下 ( 按项级科目分类统计 ) ：

（一）征地和拆迁补偿支出200   万元，较 201 4年决算数增加20 万元，增长11.1 % 。主要原因是闽渔东片旧屋区改造过渡费。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015 年“三公”经费公共财政拨款支出11.35万元，同比下降18.93%。具体情况如下：
    （一）公务用车购置及运行费11.35万元。其中：公务用车购置费0万元， 2015 年公务用车购置0辆。公务用车运行费11.35万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量6辆。与 201 4年相比，公务用车购置费和运行费分别下降18.93  % ，主要是: 公务用车运行费支出减少。
　

附件：  1. 收支决算总表

       2. 收入决算表

3.支出决算表

4.   财政拨款收入支出决算总表

5 .一般公共预算财政拨款支出决算表

6.   一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7 . 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        8 . 政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表