按照《福州市马尾区财政局关于批复马尾镇人民政府2015年度部门决算的通知》（榕马财库〔2016〕129 号），现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、    部门主要职责

马尾镇人民政府部门的主要职责是：

马尾镇人民政府隶属马尾区，马尾镇人民政府在辖区内依法宣传贯彻宪法、法律、法规和国家政策，贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的指示、决定，组织领导镇区域经济工作，维护居民合法权益，办理辖区居民公共事务，指导、督促社区居委会完成上级部署的各项工作，积极参与社会公益事业，在辖区内依法开展思想政治、经济、教育、科普、文化、精神文明建设、卫生、计划生育、民政、民族、社会保障、优抚救济、外来人口管理、双拥、征兵、社会稳定、调解、市容市貌、环境保护、绿化美化等工作，参与城市建设、危房改造、住宅小区的管理工作，配合有关部门做好安全生产、防空、防汛、防震、交通管理、抢险救灾等工作，向上级部门反映人民群众的意见和要求，办理群众来信来访事项，做好为人民群众服务工作。

二、马尾镇人民政府包括4个机关行政处室及5个下属单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2015年，马尾镇人民政府主要任务是：抢抓福州新区、福建自贸区的发展机遇，全面加快产业转型升级和宜居宜业的马尾镇建设，完成各项工作的全年目标任务，力争使镇经济和社会发展的各项指标走在全区前列。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）宜居马尾镇建设稳步推进

新大陆壹号、名城国际、东方名城、阳光城山与海等一批地产项目基本建成，三环魁岐互通、进步里二期棚户区改造地块征迁工作全面完成，儒江和谐家园、魁岐佳苑安置房如期竣工。共和苑、儒江苑、龙津苑三期、魁岐新苑、旺岐山水建设达到序时进度。建成马尾第二实验幼儿园，新建快安综合实验学校。马尾大桥、三环马尾引桥工程建设速度进一步加快。完成旧屋区改造108万平方米，拆除违法违章建筑10.4万平方米。镇村面貌进一步提升，产城融合发展上了新台阶。

（二）宜业马尾镇建设步伐加快。全年引进内资企业220家、外资企业15家，注册资本分别达到10.88亿元、1.39亿美元。平潭远洋、信源船舶、福船风电、海淘养生、今日特价网络、爱特点商城等一批企业成功落户，镇域经济实力进一步增强。

（三）社会治理更加完善。深化“平安马尾”建设，坚持“底线思维”，注重从源头上化解矛盾，全年共受理各类信访问题87件、办理“12345”诉求件602件，及时处理率达100%，网格化社会服务管理水平进一步提高，有效地维护了全镇社会和谐稳定

 （四）民生福祉持续提升。坚持“服务大局、突出重点、以点带面、促进发展”，完善社会救助体系，加大弱势群体帮扶力度，扩大对困难群众医疗救助和法律援助范围，强化救灾救济工作。推进殡葬改革，下德村公益性骨灰堂投入使用。西西溪水库除险加固、龙门村排洪沟工程，马鞍溪下游上、下德段河道整治，迷云里水库建设基本完成。防火林带建设和松材线虫除治工作得到有序开展。镇文化站、快安村饮用水工程等为民办实事项目稳步推进。

（五）政府自身建设有效加强。深入开展“三严三实”专题教育实践活动，贯彻落实中央“八项规定”，持续整治“四风”问题。积极开展“百名干部入百企”活动，帮助辖区企业解决问题11个。认真吸取党风廉政建设教训，加强干部队伍建设。深入推进简政放权，建立权力清单、责任清单、负面清单制度，提升服务效能。加强效能督查、绩效管理，着力整治庸懒散奢，以更加良好形象取信于民。进一步规范镇、村（社区）便民服务窗口建设以及机关事务管理，深化政务公开和办事公开，实现“马上就办、办就办好”服务宗旨。

四、2015年决算收支总体情况

2015年马尾镇人民政府部门年初结转和结余 497.73万元，本年收入4832.96万元，本年支出4843.88万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配5.99万元，年末结转和结余480.82万元。

（一）2015本年收入4832.96万元，比2014年决算数增加 272.43万元，增长5.97％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入4659.55万元，其中政府性基金1955.25万元。

2.事业收入29.04万元。

3.经营收入0万元。

4. 上级补助收入12.79万元。

5. 附属单位上缴收入0元。

6. 其他收入131.58万元。

（二）2015本年支出4843.88万元，比2014年决算数减少1143.06万元，下降19.09％，具体情况如下：

1.基本支出2383.8万元。其中，人员支出1727.24万元，公用支出656.57万元。

2.项目支出2460.08万元。
3.上缴上级支出万元。

4.经营支出万元。

5.对附属单位补助支出万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出2583.68万元，比2014年决算数增加480.91万元，增长22.87%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）森林培育支出64.35万元，较2014年决算数增加64.35万元。主要原因是森林培育方面的专项资金支出增加。

（二）森林生态效益补偿75.59万元，较2014年决算数增加75.59万元。主要原因是森林生态效益补偿方面的专项资金支出增加。

（三）林业防灾减灾37.5万元，较2014年决算数增加37.5万元。主要原因是林业防灾减灾方面专项资金支出增加。

（四）水利工程运行与维护97.3万元，较2014年决算数增加79.3万元，主要原因是河道整治水库除险加固方面专项资金支出增加。

（五）农田水利90万元，较2014年决算数增加90万元主要原因2014、2015年水库除险加固专项经费支出

（六）党委办公厅（室）及相关机构事务—专项业务支出11.11万元，较2014年决算数增加10.11万元，主要原因是上年结余的党建专项经费支出

（七）其他一般服务支出355.07万元，较2014年决算数增加125.99万元，增长55%。主要原因是2014年的奖金等延迟于2015年发放。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出1955.25万元，比2014年决算数减少1601.01 万元，下降43.34%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）征地和拆迁补偿支出万1794.57万元，较2014年决算数减少 1469.36万元。主要原因是征地和拆迁补偿方面的支出减少

（二）城市防洪67.71万元，较2014年决算数增加67.71万元。主要原因是城市防洪渠建设方面的专项资金支出增加。

（三）城市建设支出28.69万元，较2014年决算数减少278.98万元，下降90.68%。主要原因是2014年机场二期高速公路马尾区境内部分路段增设声屏障工程已完成无需再支出。

（四）农村基础设施建设支出70万元，较2014年决算数增加70万元。主要原因是历年专项经费结余上缴财政。

（五）补助被征地农民支出126.99万元，较2014年决算数增 5万元，主要原因补助新增失地农民的支出增加。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出36.59万元，同比下降26.3%。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费36.59万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费36.59万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量13 辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别下降26.3%，主要是:公务用车运行费支出减少。

附件： 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表