《按照福州市马尾区关于批复2016年度部门决算的通知》（马财决〔2017〕076号）的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

亭江镇人民政府的主要职责是：

一是促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，发展街道经济。

二是加强社会管理。制定实施本镇道社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业；负责辖区内安全生产、质量技术监督、食品卫生、土地管理、环境保护、统计信息、市场监管、计划生育、民政、劳动和社会保障、水政水务、社区管理、村庄建设、道路建设、交通秩序等管理工作；配合有关部门做好行政执法工作；负责镇财政、村财务和国有资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。

三是搞好公共服务。加强社区和村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导失地农民、农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

四是维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解社会矛盾，维护社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设；抓好法制宣传和普法教育，提高干部群众的法律素质，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

二、部门预算单位基本情况

亭江镇人民政府包括1个机关行政处室及5个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
亭江镇人民政府	全额拨款	74	64

三、部门主要工作总结

2016年，亭江镇人民政府主要任务是：在区委、区政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，团结带领全镇人民，认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，牢牢把握“转型发展、稳中求进”总基调，协调推进全镇经济、社会、文化、生态等各项事业建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）经济运行全面增速提质。2016年实现地区生产总值223.73亿元，比2011年增加109.94亿元，年均增长14.55%。规模以上工业总产值实现140.83亿元，比2011年增加60.62亿元，年均增长12.13%。农业总产值实现5300万元，比2011年减少900万元。公共财政总收入实现1.46亿元，比2011年增加8388万元，年均增长18.49%。其中，地方公共财政收入9009万元，比2011年增加6272万元，年均增长26.9%。农民人均纯收入达到21155元，比2011年增加8243元，年均增长10.38%，全镇经济持续保持平稳健康发展态势。坚定不移走工业化发展道路，五年来已落地项目19项，总投资约28.15亿元；认真做好贸易文章，规模以上商贸企业由2011年的8家增长到2016年的17家，规上商贸额由2011年的2.003亿元上升到2016年的16.1亿元，年均增长51.7%；固定资产投资由2011年的8.29亿元上升到2016年的37亿元，年均增长41.52%。

（二）重点项目建设有序推进。坚持“项目带动”战略不动摇，狠抓重大项目建设不放松。坚持项目带动战略不动摇，狠抓重大项目建设不放松。东部快速通道建设、闽亭片棚户区改造等一批市区重点工程扎实开展；西亭康城、江山首府、海西天然气管道、亭江商贸大厦等项目建设继续推进；闽江下游马尾亭江防洪潮工程（一期）、亭江中心区防洪排涝工程等重大水利设施工程加快构建；岱溪水库下游排洪渠整治工程现已基本完工；东岐码头遗址公园、闽安村邢港（迥龙桥）两处海上丝绸之路申遗点的修复工作统筹推进；亭江中学二期（运动场）、开发区职专亭江校区建设项目稳步落实，经济发展后劲进一步增强。

（三）基础设施不断完善。坚持抓配套、增功能，先后投入4.5亿元资金，有重点、有计划地进行道路、照明、管网、公园等基础设施改造建设。自2014年开展“美丽乡村”、“幸福家园”项目建设以来，先后有5个村被列为省、市、区级 “幸福家园”示范村，9个村被列为“美丽乡村”整治村。目前，亭头、长柄、英屿、西边等一批示范村别具特色、成效突出，辐射作用明显。闽安、白眉、前洋等村崭露新姿，长柄村被列入省新农村建设精品示范村。此外，不断夯实“三农”基础，壮大村集体经济，预计2016年全镇共有4个村村财收入突破100万元，3个村村财收入突破200万元。

（四）各项事业协调发展。进一步健全完善以“三保五救助”为主体的社会保障救助体系，农民低保补助标准增加到570元/月，每年平均补助困难家庭190户，保证了农村最低生活保障线的落实。积极实施城镇居民医疗保险和新型农村合作医疗全覆盖，做到应保尽保。大力发展公益慈善事业，镇“慈善总会”、“爱心超市”平稳运行。认真做好老龄工作，落实老年人优待政策，成立亭江镇居家养老服务站，聘用7名服务员对12名贫困孤寡老人提供由政府出资的居家养老无偿服务，不断提高老年人的生活质量。继续发展公共交通事业，解决了闽白沿线多年无公交的问题。2016年基本完成了农村土地确权工作，为实施农村改革奠定了坚实基础。同时共青团、妇联、关工委、残联、民族宗教、档案等工作都取得新的进展，为完成“十三五”规划目标打下了坚实基础。

四、2016年决算收支总体情况

2016年亭江镇政府年初结转和结余2.57  万元，本年收入21723.01  万元，本年支出21723.01 万元，事业基金弥补收支差额0  万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余  2.57万元。

（一）2016本年收入21723.01  万元，比2015年决算数增加8170.99 万元，增长60.29 ％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入21723.01 万元，其中政府性基金    15191万元。

2. 事业收入  0  万元。

3. 经营收入 0   万元。

4. 上级补助收入 0   万元。

5. 附属单位上缴收入 0   万元。

6. 其他收入 0   万元。

（二）2016本年支出21723.01 万元，比2015年决算数增加8170.99 万元，增长60.29 ％，具体情况如下：

1. 基本支出1105.43万元。其中，人员支出673.77  万元，公用支出431.66 万元。

2. 项目支出20617.59 万元。
3. 上缴上级支出0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出6532.01 万元，比2015年决算数增加3339.49  万元，增长104.60 %，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）其他人大事务支出（项级科目）18.59 万元，较2015年决算数增加18.59 万元，增长100 %。主要原因是上年无该项支出。

（二）政府办公厅及相关机构行政运行（项级科目）232.23  万元，较2015年决算数减少90.15 万元，降低38.82 %。主要原因是工资调整人员经费类支出减少。

（三）政府办公厅及相关机构事业运行（项级科目）810.19 万元，较2015年决算数增加270.05 万元，增长33.33 %。主要原因是工资调整人员经费类支出增加。

（四）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项级科目）185.32 万元，较2015年决算数增加185.32 万元，增长100 %。主要原因是往年其他应收款转支出。

（五）其他发展与改革事务支出（项级科目）5.48 万元，较2015年决算数减少6.19 万元，降低112.96 %。主要原因是经发办拨款减少。

（六）其他财政事务支出（项级科目）15 万元，较2015年决算数增加15 万元，增长100 %。主要原因是上年无该项支出。

（七）群众团体事务其他群众团体事务支出（项级科目）3.12 万元，较2015年决算数减少0.96 万元，降低30.77 %。主要原因是团妇支出减少。

（八）党委办公厅专项业务（项级科目）21 万元，较2015年决算数增加10 万元，增长47.62 %。主要原因是党建经费增加。

（九）宣传事务其他宣传事务支出（项级科目）100 万元，较2015年决算数增加100 万元，增长100 %。主要原因是去年无该项支出。

（十）其他一般公共服务支出（项级科目）429.52 万元，较2015年决算数增加231.21 万元，增长53.83 %。主要原因是上年部分专项经费本年才支出。

（十一）国防动员（项级科目）5.7 万元，较2015年决算数增加5.70 万元，增长100 %。主要原因是上年无该项支出。

（十二）其他公共安全支出（项级科目）133.23 万元，较2015年决算数增加103.23 万元，增长77.48 %。主要原因是上年部分专项经费本年才支出。

（十三）文化群众文化（项级科目）7.5 万元，较2015年决算数增加7.5 万元，增长100 %。主要原因是上年无该项支出。

（十四）文化其他文化支出（项级科目）2.04 万元，较2015年决算数减少2.04 万元，降低100 %。主要原因是去年支出的是两年的村级文化协管员津贴。

（十五）文物历史名城与古迹（项级科目）5 万元，较2015年决算数增加5 万元，增长100 %。主要原因是上年无该项支出。

（十六）人力资源和社会保障管理事务社会保险业务管理事务（项级科目）4.88 万元，较2015年决算数增加4.88 万元，增长100 %。主要原因是上年无该项支出。

（十七）民政管理事务老龄事务（项级科目）1.9 万元，较2015年决算数减少14.78 万元，降低777.89 %。主要原因是本年减少了居养服务中心工作经费。

（十八）民政管理事务基层政权和社区建设（项级科目）134.37 万元，较2015年决算数减少119.41 万元，降低88.87 %。主要原因是本年少了农村招聘生经费支出。

（十九）行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休（项级科目）48.94 万元，较2015年决算数减少82.79 万元，降低169.17 %。主要原因是本年度社保退休人员转移。

（二十）行政事业单位离退休事业单位离退休（项级科目）14.07 万元，较2015年决算数减少18.62 万元，降低132.34 %。主要原因是本年度社保退休人员转移。

（二十一）就业补助公益性岗位补贴（项级科目）54.27 万元，较2015年决算数增加28.32 万元，增长52.18 %。主要原因是上年专项社区服务协管员经费本年才支出。

（二十二）就业补助其他就业补助支出（项级科目）2.04 万元，较2015年决算数增加2.04 万元，增长100 %。主要原因是上年无该项支出。

（二十三）社会福利老年福利（项级科目）15.86 万元，较2015年决算数增加0 万元，无增长。主要原因是本年居家养老服务运营补助与上年相同。

（二十四）自然灾害生活救助自然灾害灾后重建补助（项级科目）5 万元，较2015年决算数减少3 万元，降低60 %。主要原因是本年专项农业生产救灾资金比上年减少。

（二十五）最低生活保障农村最低生活保障金支出（项级科目）20.75 万元，较2015年决算数减少11.52 万元，降低55.52 %。主要原因是低保人员减少。

（二十六）其他社会保障和就业支出（项级科目）5.05 万元，较2015年决算数减少0.17 万元，降低3.37 %。主要原因是本年退管工作经费减少。

（二十七）基层医疗卫生机构乡镇卫生院（项级科目）9.6 万元，较2015年决算数增加9.6 万元，增长100 %。主要原因是上年无该项支出。

（二十八）计划生育事务计划生育机构（项级科目）30 万元，较2015年决算数增加30 万元，增长100 %。主要原因是上年无该项支出。

（二十九）其他计划生育事务支出（项级科目）4.8 万元，较2015年决算数减少2.16 万元，降低45.00 %。主要原因是本年无社区人口计生管理补助费。

（三十）其他城乡社区支出（项级科目）19.17 万元，较2015年决算数增加10.43 万元，增长54.41 %。主要原因是本年增加了居家养老政府购买服务经费。

（三十一）农业一般行政管理事务（项级科目）9.05 万元，较2015年决算数增加9.05 万元，增长100  %。主要原因是上年无该项支出。

（三十二）农业科技转化与推广服务（项级科目）9.18 万元，较2015年决算数减少5.82 万元，降低63.4 %。主要原因是本年减少了农业支农经费。

（三十三）农业病虫害控制（项级科目）1.5 万元，较2015年决算数减少2.22 万元，降低148 %。主要原因是2014年部分专项经费未支上年才支出，故上年本项支出较多。

（三十四）农业农产品质量安全（项级科目）20 万元，较2015年决算数增加20 万元，增长100 %。主要原因是上年无该项支出。

（三十五）农业执法监管（项级科目）0.5 万元，较2015年决算数减少0.5 万元，降低100 %。主要原因是本年减少了农产品安全监管经费。

（三十六）农业防灾救灾（项级科目）61 万元，较2015年决算数增加61 万元，增长100 %。主要原因是上年无该项支出。

（三十七）农业农村公益事业（项级科目）400 万元，较2015年决算数增加400 万元，增长100 %。主要原因是上年无该项支出。

（三十八）农业农业资源保护修复与利用（项级科目）2 万元，较2015年决算数增加2 万元，增长100 %。主要原因是上年无该项支出。

（三十九）农业成品油价格改革对渔业的补贴（项级科目）89.71 万元，较2015年决算数减少14.37 万元，降低16.02 %。主要原因是本年机动渔船减少。

（四十）农业其他农业支出（项级科目）240.38 万元，较2015年决算数增加204.05 万元，增长84.89 %。主要原因是本年幸福家园工程建设经费有增加。

（四十一）林业森林培育（项级科目）567.55 万元，较2015年决算数增加506.89 万元，增长89.31 %。主要原因是本年增加了沈海高速公路亭江段森林生态景观通道建设经费。

（四十二）林业森林资源管理（项级科目）760.48 万元，较2015年决算数增加760.48 万元，增长100 %。主要原因是上年无该项支出。

（四十三）林业森林生态效益补偿（项级科目）247.64 万元，较2015年决算数减少106.45 万元，降低42.99 %。主要原因是2014年部分森林生态效益补偿基金未支结转至上年支出，故上年本项支出较多。

（四十四）林业动植物保护（项级科目）15 万元，较2015年决算数增加15 万元，增长100 %。主要原因是上年无该项支出。

（四十五）林业林业防灾减灾（项级科目）1,439.64 万元，较2015年决算数增加855.59 万元，增长59.43 %。主要原因是上年部分专项未支出本年才支出。

（四十六）水利水利工程建设（项级科目）113.47 万元，较2015年决算数增加43.47 万元，增长38.31 %。主要原因是本年增加了浩溪水库维修养护经费。

（四十七）水利水利工程运行与维护（项级科目）13.7 万元，较2015年决算数减少7.3 万元，降低53.28 %。主要原因是本年部分专项未支出，结转下年。

（四十八）水利防汛（项级科目）10 万元，较2015年决算数增加5 万元，增长50 %。主要原因是本年防汛经费增加。

（四十九）水利农田水利（项级科目）80 万元，较2015年决算数增加11.4 万元，增长14.25 %。主要原因是本年增加了笼里水库除险加固经费(尾款)。

（五十）其他水利支出（项级科目）51 万元，较2015年决算数增加51 万元，增长100 %。主要原因是上年无该项支出。

（五十一）农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助（项级科目）18.6 万元，较2015年决算数减少18.6 万元，降低100 %。主要原因是2014年部分专项未支结转至上年支出，故上年本项支出较多。

（五十二）其他农林水支出（项级科目）30 万元，较2015年决算数增加30 万元，增长100 %。主要原因是上年无该项支出。

（五十三）海洋环境保护与监测（项级科目）7 万元，较2015年决算数增加7 万元，增长100 %。主要原因是上年无该项支出。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出 15191 万元，比2015年决算数增加4832.5 万元，增长46.65 %，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）征地和拆迁补偿支出（项级科目）15100万元，较2015年决算数增加4900 万元，增长48.04%。主要原因是2016年增加生产生活留用地货币化补偿费，闽亭片旧屋区改造前期征迁工作经费。

（二）城市建设支出（项级科目）20 万元，较2015年决算数增加20 万元，增长100 %。主要原因是上年无该项支出。

（三）农村基础设施建设支出67.5 万元，较2015年决算数减少85.5 万元，下降55.88 %。主要原因是本年新农村建设专项经费较去年减少。

（四）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出1.5万元，较2015年决算数减少4万元，下降72.72 %。主要原因是本年减少了中心幼儿园支出。

（五）用于文化事业的彩票公益金支出2万元，较2015年决算数增加2万元，比增100 %。主要原因是上年无该项支出。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出32.49万元，同比下降12.01 %。具体情况如下：
  （一）因公出国（境）费0万元。2016年本单位组织出国团组0 个，参加其他单位出国团组0  个；全年因公出国（境）累计0 人次。与2015年相比, 因公出国（境）经费支出下降100 %，主要是:2016年无因公出国（境）支出。
    （二）公务用车购置及运行费 32.22万元。其中：公务用车购置费 0万元，2016年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 32.22万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 2 辆。与2015年相比，公务用车购置费和运行费分别下降7.11 %，主要是:2016年公务用车改革车辆减少。
  （三）公务接待费 0.27万元。主要用于上级检查及会议接待等方面的接待活动，累计接待3 批次、接待总人数60人。与2015年相比, 公务接待费支出下降 74.76 %，主要是:2016年接待减少。

八、机关运行经费支出情况 

2016年机关运行经费支出431.65万元，比2015年增长54.99%。主要往年机关运行经费开支调账。

九、项目绩效自评报告

2016年项目绩效目标基本完成。

 

附件： 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表