按照《福州市马尾区关于批复2016年度部门决算的通知》（马财决〔2017〕075号）的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

　　一、 部门主要职责

　　罗星街道办事处的主要职责是：

　　（一）促进经济发展。制定实施本街道经济发展规划，发展街道经济。

　　（二）加强社会管理。制定实施本街道社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业；负责辖区内安全生产、质量技术监督、食品卫生、土地管理、环境保护、统计信息、市场监管、计划生育、民政、劳动和社会保障、水政水务、社区管理、村庄建设、道路建设、交通秩序等管理工作；配合有关部门做好行政执法工作；负责街道财政、村财务和国有资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。

　　（三）搞好公共服务。加强社区和村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导失地农民、农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

　　二、部门预算单位基本情况

　　罗星街道办事处包括1个机关行政处室及7个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2016年，罗星街道部门主要任务是：立足中心城区实际，主动融入福州新区全面开发开放和自贸区建设，完成各项工作的全年目标任务。努力打造“和谐、宜居、宜业”的美丽罗星，力争使街道经济和社会发展的各项指标走在全区前列。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）街道根据我区整体工作部署，召开党工委扩大会议，总结2015年度各部门工作成效与不足，规划和制定2016年工作；多次召开党政联席会议，议定具体分工。

　　（二）街道立足中心城区的区位优势，紧紧围绕我区全年经济工作目标，重点打造消费经济，突出我街特色。

　　（三）街道按照《马尾生态区建设规划》的统一部署，以新区建设和文明城市建设为契机，深入开展城市环境综合整治，街道城区面貌、城市管理质量明显提升。

　　四、2016年决算收支总体情况

　　2016年罗星街道办事处部门本年收入2594万元，本年支出2188万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余929万元。

　　（一）2016本年收入2594万元，比2015年决算数增加181万元，增长7.5％，具体情况如下：

　　1. 财政拨款收入2594万元，其中政府性基金513万元。

　　2. 事业收入0万元。

　　3. 经营收入0万元。

　　4. 上级补助收入30万元。

　　5. 附属单位上缴收入0万元。

　　6. 其他收入0万元。

　　（二）2016本年支出2188万元，比2015年决算数减少  120万元，减少5.19％，具体情况如下：

　　1. 基本支出2096万元。其中，人员支出1139万元，公用支出957万元。

　　2. 项目支出92万元。 3. 上缴上级支出0万元。

　　4. 经营支出0万元。

　　5. 对附属单位补助支出0万元。

　　五、公共财政拨款支出决算情况

　　2016年公共财政拨款支出2117万元，比2015年决算数增加83万元，增长4.08%，具体情况如下(按项级科目统计)：

　　（一）行政运行400万元，较2014年决算数增加122万元，增加43.88 %。主要原因是公用经费增加。

　　（二）其他一般服务支出297 万元，较2015年决算数增加14万元，增长5.03%。主要原因是其他公共安全支出的增加。

　　（三）基层政权和社区建设468 万元，较2015年决算数减少144万元，减少23.53%。主要原因是村社两委工资变动。

　　（四）公益性岗位补贴69万元，较2015年决算数减少65万元，减少48.51%。主要原因是社区协管员解散。

　　(五) 其他财政事务支出17万元，较2015年决算数增加17万，增长100%，主要原因是上年无该项支出。

　　（六）其他群众团体事务支出0.6万，较2015年决算数减少0.6万，降低50%，主要原因是本年减少其他群众团体事务开支。

　　（七）专项业务8万，较2015年决算数增加8万，增长100%，主要原因是上年无该项支出。

　　（八）其他国防支出0.4万,较2015年决算数增加0.4万，增长100%，主要原因是上年无该项支出。

　　（九）其他公共安全支出92万，较2015年决算数增加38万，增长70.37%，主要原因是上年部分专项经费本年才支出。

　　（十）群众文化19万，较2015年决算数增加6万，增长46.15%，主要原因群众文化事务支出增加。

　　（十一）其他文化支出3万，较2015年决算数增加24万，增长40%，主要原因是上年部分专项经费本年才支出。

　　（十二）社会保险业务管理事务6万，较2015年决算数增加6万，增长100%，主要原因是上年无该项支出。

　　（十三）老龄事务1万，较2015年决算数增加0.1万，增长11%，主要原因是老龄事务支出增加。

　　（十四）其他民政管理事务支出9万，较2015年决算数减少13万，降低59%，民政管理事务支出的减少。

　　（十五）公益性岗位补贴69万，较2015年决算数减少65万，降低48.5%，主要原因是公益性岗位的减少。

　　（十六）其他就业补助支出5万，较2015年决算数增加5万，增长100%，主要原因是上年无该项支出。

　　（十七）老年福利32万，与2015年持平。

　　（十八）其他社会保障和就业支出23万，与2015年持平。

　　（十九）行政单位医疗6万，较2015年决算数增加1万，增长20%，主要原因是人员增加。

　　（二十）事业单位医疗26万，较2015年决算数减少2万，降低7.4%，主要原因是相关费用减少。

　　（二十一）公务员医疗补助18万，较2015年决算数增加4万，增长28.57%，主要原因是上年部分专项经费本年才支出。

　　（二十二）计划生育服务8万，较2015年决算数减少10万，降低55%，主要原因是相关计生器械费用减少。

　　（二十三）其他计划生育事务支出26万，较2015年决算数减少万，降低75%，主要原因是相关计生费用减少。

　　（二十四）其他医疗卫生与计划生育支出49万，较2015年决算数增加49万，增长100%，主要原因是上年无该项支出。

　　（二十五）其他城乡社区公共设施支出10万，较2015年决算数增加10万，增长100%，主要原因是上年无该项支出。

　　（二十六）其他城乡社区支出92万，较2015年决算数增加92万，增长100%，主要原因是上年无该项支出。

　　（二十七）事业运行74万，较2015年决算数减少19万，降低34.55%，主要原因是事业运行费用减少。

　　（二十八）科技转化与推广服务1.4万，与2015年决算数持平。

　　（二十九）病虫害控制4.5万，较2015年决算数增加3.66万，增长462%，主要原因是上年部分专项经费本年才支出。

　　（三十）农产品质量安全4万，较2015年决算数增加4万，增长100%，主要原因是上年无该项支出。

　　（三十一）执法监管0.2万，较2015年决算数增加0.2万，增长100%，主要原因是上年无该项支出。

　　（三十二）农村公益事业100万，较2015年决算数增加100万，增长100%，主要原因是上年无该项支出。

　　（三十三）其他农业支出22万，较2015年决算数减少2万，降低9.09%，主要原因是相关农业经费支出减少。

　　(三十四) 林业事业机构14万，较2015年决算数增加4万，增长40%，主要原因是上年部分专项经费本年才支出。

　　（三十五）森林培育33万，较2015年决算数增加16万，增长94%，主要原因是上年部分专项经费本年才支出。

　　（三十六）森林资源管理42万，较2015年决算数增加42万，增长100%，主要原因是上年无该项支出。

　　（三十七）森林生态效益补偿35万，较2015年决算数减少15万，降低30%，主要原因是森林生态效益补偿费用减少。

　　（三十八）林业防灾减灾84万，较2015年决算数增加24万，增长40%，主要原因是上年部分专项经费本年才支出。

　　（三十九）水利工程运行与维护3.3万，较2015年决算数增加3.3万，增长100%，主要原因是上年无该项支出。

　　（四十）对村民委员会和村党支部的补助6.6万，较2015年决算数减少6.6万，降低50%，主要原因是对村党支部补助减少。

　　六、政府性基金支出决算情况

　　2016年政府性基金支出70.4万元，比2015年决算数减少151.4万元，减少68.26%，具体情况如下(按项级科目统计)：

　　（一）征地和拆迁补偿支出10.34万元，较2015年决算数减少189.9万元，减少94.83 %,主要原因是征地和拆迁补偿方面支出减少。

　　（二）城市建设支出57.05万元，较2015年决算数增加35.52万元，增加165%,主要原因是上年无该项支出。

　　（三）用于体育事业的彩票公益金支出3万元，较2015年决算数增加3万元，增加100%。主要原因是上年无该项支出。

　　七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

　　2016年“三公”经费公共财政拨款支出3.93万元，同下降65.37%。具体情况如下：   （一）因公出国（境）费0元。2016年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2015年相比，因公出国（境）支出与上年持平

　　（二）公务用车购置及运行费3.93万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费3.93万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。与2015年相比，公务用车运行费分别下降65.37%，主要是:公务用车运行费支出减少。

　　（三）公务接待费0元。与2015年相比，公务接待费与上年持平。

　　八、机关运行经费支出情况 

　　2016年机关运行经费支出263万元，比2015年增长52.03%。

　　九、项目绩效自评报告

　　按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2017〕5号)要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

　　附件： 1.收支决算总表

　　       2.收入决算表

　　       3.支出决算表

　　       4. 财政拨款收入支出决算总表

　　       5.公共财政拨款支出决算表

　　       6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　       7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　       9.部门决算相关信息统计表

　　       10. 政府采购情况表