2017年度福州市马尾区马尾镇人民政府决算说明

 

目录

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

四、2017年决算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出决算情况

六、政府性基金支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

 

 

按照《福建省财政厅关于批复2017年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

马尾镇人民政府部门的主要职责是：

马尾镇人民政府隶属马尾区，马尾镇人民政府在辖区内依法宣传贯彻宪法、法律、法规和国家政策，贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的指示、决定，组织领导镇区域经济工作，维护居民合法权益，办理辖区居民公共事务，指导、督促社区居委会完成上级部署的各项工作，积极参与社会公益事业，在辖区内依法开展思想政治、经济、教育、科普、文化、精神文明建设、卫生、计划生育、民政、民族、社会保障、优抚救济、外来人口管理、双拥、征兵、社会稳定、调解、市容市貌、环境保护、绿化美化等工作，参与城市建设、危房改造、住宅小区的管理工作，配合有关部门做好安全生产、防空、防汛、防震、交通管理、抢险救灾等工作，向上级部门反映人民群众的意见和要求，办理群众来信来访事项，做好为人民群众服务工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，马尾镇人民政府包括4个机关行政处（科）室及5个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年，我镇经济社会发展主要预期目标是：乡镇企业总产值增长15%，全社会固定资产投资增长12%，社会消费零售总额增长20%，社会消费品批发总额增长20%，财政收入增长6%，其中中央级收入增长5%，地方公共财政收入增长7%。

为实现上述目标，我们将重点抓好以下五个方面的工作：

（一）加快结构调整，培育壮大战略新兴产业。

（二）强化改革创新，激发区域经济发展新动能。

（三）推动联动发展，构建富美和谐新马尾

（四）强化民生保障，推动社会事业发展

（五）维护和谐稳定，探索社会管理新模式

四、2017年决算收支总体情况

2017年马尾镇人民政府部门年初结转和结余600.57万元，本年收入8,003.29万元，本年支出7,255.17万元，事业基金弥补收支差额1.83万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1,350.51万元。

（一）2017年收入8,003.29万元，比2016年决算数减少8415.46万元，下降51.26％，具体情况如下：

1.财政拨款收入7,042.13万元，其中政府性基金3,756.55万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入95.28万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入865.89万元。

（二）2017年支出7,255.17万元，比2016年决算数增加减少9036.45万元，下降55.47％，具体情况如下：

1.基本支出2,523.15万元。其中，人员支出1,803.69万元，公用支出719.45万元。

2.项目支出4,732.03万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出2,907.83万元，比上年决算数减少68.33万元，下降2.3%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）人大事务—行政运行8万元，较上年决算数增加5万元，增长166.67%。主要原因是新增人员，费用增加。

（二）政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行439万元，较上年决算数增加168万元，增长62%。主要原因是列支上年挂账、补缴历年社会保险费、伙食补助、奖金、新增人员3人的费用增加。

（三）发展改革事务—一般行政管理事务14万元，较上年决算数增加12万元，增长600%。主要原因是专项费用增加。

（四）党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行87万元，较上年决算数增加49万元，增长128.9%。主要原因是人员死亡抚恤金20万元，新增人员的工资、奖金、伙食补助、社会保险费、住房公积金等费用增加。

（五）其他共产党事务支出15万元，较上年决算数增加10万元，增长200%。主要原因是上级专项费用支出增加。

（六）一般公共服务支出212万元，较上年决算数减少108万元，下降33.75%。主要原因上级专项费用支出减少。

（七）财政事务--一般行政管理事务0.1万元，较上年决算数减少1.5万元，下降93.75%。主要原因是公用经费减少。

（八）统计信息事务——0万元，较上年决算数减少2万元，下降100%。主要原因本年没有该项费用发生。

（九）纪检监察事务-行政运行6万元，较上年决算数减少4万元，下降40%。主要原因是年中调整列支科目至政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行。

（十）其他群众团体事务支出7万元，较上年决算数增加4万元，增长133.3%。主要原因是日常公用支出增加。

（十一）宣传事务—一般行政管理事务8万元，较上年决算数增加8万元。主要原因是上级专项费用支出增加，上年无此项专项。

（十二）禁毒管理8万元，较上年决算数增加6万元，增长300%。主要原因是上级专项费用支出增加。

（十三）其他公共安全支出109万元，增加11万元，增长11.22%。主要原因上级专项费用支出增加。

（十四）支出5万元，较上年决算数增加5万元增长100%。主要原因是上级专项费用支出增加；其他国防动员支出0万元，较上年决算数减少3万元，下降100%。主要原因2017年无此项经费。

(十五)小学教育0万元，较上年决算数减少2万元，减少100%。要原因是2017年该项支出未使用此功能科目。

(十六) 群众文化60万元，较上年决算数增加2万元，增长3.4%。主要原因是基层文化方面的专项支出增加。

(十七)其他文化体育与传媒支出7万元，较上年决算数增加7万元。主要原因是2017年无此项专项。

（十八）基层政权和社区建设813万元，较上年决算数增加420万元，增长106.8%，主要原因村社区服务中心人员增加，新成立两个社区基础配套设施经费、办公用房等社区建设经费增加，社区运转经费、村、社区方面专项经费增加及属于2016年村两委报酬部分在2017年初拨付；老龄事务0万元，较上年决算数减少3万元，下降100%，主要原因是2017年无此项支出；其他民政管理事务12万元，增加12万元，增长100%，主要原因是2016年无此项支出。

（十九）行政事业单位离退休7万元，较上年决算数减少18万元，下降72%。主要原因是行政事业单位离退休人员离退休改由社保发放。

（二十）公益性岗位补贴0万元，较上年决算数减少49万元，下降100%，主要原因是2017年无此项支出。其他就业补助12万元，较上年决算数增加11万元，增长1100%，主要原因是此项经费支出增加。其他社会福利2万元，较上年决算数减少11万元，下降84.6%。主要原因是此专项经费支出减少。

（二十一）义务兵优待0万元，较上年决算数减少10万元，下降100%。主要原因是军人优待金镇负担部分由区级负担。

（二十二）其他社会保障和就业支出12万元，较上年决算数减少3元，下降20%。主要原因是此专项经费支出减少。

（二十三）行政单位医疗0万元，较上年决算数减少11元，下降100%；事业单位医疗0万元，较上年决算数减少19元，下降100%，主要原因是2017年调整至其他功能科目；其他计划生育事务支出18万元，较上年决算数减少8万元，下降30.8%,主要原因是2017年计生经费投入减少。

（二十四）城乡社区环境卫生52万元，较上年决算数增加23万元，增长79%。主要原因是创建文明城市方面的投入增加。

（二十五）其他城乡社区支出34万元，较上年决算数增加9万元，增长36%。主要原因是居家养老及无物业小区管理方面的支出增加

（二十六）城管执法3万元，较上年决算数增加3万元。主要原因是上年未安排此项经费

。

（二十七）农业-事业运行300万元，较上年决算数增加106万元，增长54.6%，主要原因是部分人员支出调整至此功能科目列支；农产品质量0万元，较上年决算数减少5万元，下降100%，主要原因2017年无此项支出；农村公益事业210万元，较上年决算数减少90万元，下降30%，主要原因此项目支出减少，部分结转下年；成品油价格改革对渔业的补贴131万元，较上年决算数增加11万元，增长9.2%，主要原因原因此项目支出减少；其他农业支出18万元，较上年决算数减少9万元，下降33.3%，主要原因是此项目支出减少；农业行业业务管理0万元，较上年决算数减少2万元，下降100%，主要原因是此项目支出减少。

（二十八）林业事业机构4万元，较上年决算数减少6万元，下降60%，主要原因是林业事业机构上收，人员经费减少；森林培育47万元，较上年决算数减少24万元，下降33.83%，主要原因是此项目支出减少；森林资源管理11万元，较上年决算数减少34万元，下降75.6%；森林生态效益补偿104万元，较上年决算数减少54万元，下降34.2%，主要原因是此项目支出减少；林业防灾减灾3万元，较上年决算数减少133万元，下降97.8%，主要原因是此项目支出减少；其他林业支出2万元，较上年决算数增加2万元，主要原因是2016年无此项目支出。

（二十九）水利工程运行与维护7万元，较上年决算数减少2万元，下降22.2%，主要原因是此项目支出减少；防汛4万元，较上年决算数减少14万元，下降77.8%，主要原因是此项目支出减少；农田水利0万元，较上年决算数下降15万元，下降100%，主要原因是2017年无此项目支出；农村人畜饮水0万元，较上年决算数减少275万元，下降100%，主要原因是2017年无此项目支出；其他水利支出0万元，较上年决算数减少20万元，下降100%，主要原因是2017年无此项目支出。

（三十）对村民委员会和村党支部的补助21万元，较上年决算数减少8万元，下降27.6%。主要原因是此项目支出减少。

（三十一）防震减灾信息管理0万元，较上年决算数减少5万元，下降100%。主要原因是2017年无此项目支出。

（三十二）海洋环境保护与监测5万元，较上年决算数增加5万元。主要原因是2016年无此项目支出。

（三十二）购房补贴0万元，较上年决算数减少20万元，下降100%。主要原因是2017年该项目支出从其他功能科目列支。

（三十三）其他支出20万元，较上年决算数增加17万元，增长566.7%。主要原因是对口帮扶方面的支出，2016年无此方面的支出。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出3,732.59万元，比上年决算数减少9366万元，下降71.5%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）征地和拆迁补偿支出2592万元，较2016年决算数减少10141万元，下降79.6%。主要原因是征地和拆迁补偿方面的支出减少。

（二）城市建设支出996万元，较2016年决算数增加808万元，增长429.79%。主要原因是城市提升改造、农村公益事业方面的建设支出增加。

（三）补助被征地农民支出140万元，较2016年决算数增加9万元，增长6.87%。主要原因是补助被征地农民方面的支出有所增加。

（四）城市防洪5万元，较2016年决算数减少42万元，下降89.4%，主要原因是此项目支出减少。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,004.55万元，其中：

（一）人员经费1,691.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费312.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款7.00万元，同比下降57.73%。具体情况如下：
　　

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2016年持平。

（二）公务用车购置及运行费7.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费7.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别下降0%和57.73%，主要是:厉行节约，节省车辆运行开支。
　　（三）公务接待费0.00万元，与2016年持平。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2017年度机关运行经费支出312.62万元，比上年决算数下降35%，主要是:2017年财力不足，部分支出待下年支出。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额0.00万元，本单位2017年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆（其中2辆已收缴集中存放，未办理转移、处置手续，1辆已使用23年，无法使用）；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

2017年项目绩效目标基本完成。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收 支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表：1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表