目录 

　　一、部门主要职责 

　　二、部门决算单位基本情况 

　　三、部门主要工作总结 

　　四、2017年决算收支总体情况 

　　五、一般公共预算拨款支出决算情况 

　　六、政府性基金支出决算情况 

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

　　八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况 

　　九、其他重要事项说明 

　　十、名词解释 

　　十一、附表

　　按照《福建省财政厅关于批复2017年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

　　一、部门主要职责

　　罗星街道主要执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

　　（一）以经济建设为中心，做好招商引资工作，立足中心城区实际，紧紧抓住福州新区全面开发开放和自贸区建设的有利契机，主动融入马尾新城建设。

　　（二）负责辖区内的社会治安安定稳定，全面启动网格化分中心建设，街道网格化社会服务管理分中心与街道综治信访维稳中心实行合署办公，及时受理群众来信来访。

　　（三）开展社区服务、双拥工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作，维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益。

　　（四）按照职责范围做好文明创建、计划生育、爱国卫生、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

　　（五）配合相关部门做好防汛、防台、防火、防震、防灾救灾工作。

　　二、部门决算单位基本情况

　　罗星街道办事处包括1个机关行政处室及7个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2017年，罗星街道主要任务是：在区委区政府正确领导下，认真贯彻落实十九大、习近平总书记来闽考察重要讲话精神以及中央、省、市、区一系列重要会议精神，全面投入福州新区建设和自贸区建设，全力推进重点项目建设，努力打造“和谐、宜居、宜业”的美丽罗星，力争使街道经济和社会发展的各项指标走在全区前列。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）攻坚克难，重点项目及经济建设取得新发展

　　君竹佳园、沿山佳园、104国道沿江廊道景观绿化改造工程、福马路拓宽改造工程（罗星段）等项目顺利完成回迁，青洲片棚改项目扫尾、马尾区社会福利中心项目、君竹后山F地块完成交地任务，志品公司土地业已完成收储工作。

　　2017年以来，街道立足中心城区区位优势和街情实际，引进了福建省阳顺泰贸易有限公司、福建省吉达网络通讯工程有限公司等10家公司落户我街，确保了全年12家招商指标任务的完成。

　　（二）有效管理，生态环境展现新面貌

　　2017年，街道按照《马尾生态区建设规划》的统一部署，以新区建设和文明城市建设为契机，深入开展城市环境综合整治，街道城区面貌、城市管理质量明显提升。同时严格对照国家卫生城市考评标准，对辖区内卫生环境进行全面督查整治。加大了辖区内“两违”建筑专项清理整治，极大地改善了辖区的综合环境。

　　（三）实事惠民，社会环境安定稳定

　　截至10月底，我街共有低保人员127户225人，发放低保金总计1292789元；发放优抚金951505元，发放高龄老人补贴108800元，助残救济生活补贴241650护理补贴71900元，救助辖区临时生活困难群众家庭28人约58800元。全面肋力区慈善分会“331工程慈善助学”的年度核查及初步申请工作。春节期间，深入辖区慰问低保困难户、重度贫困残疾人、军属、老复员、伤残军人以及参战人员等，发放慰问金和慰问品。

　　建立重点对象责任包干制度，街道主要领导定期接访制度形成常态，街道网格化社会服务管理分中心与街道综治信访维稳中心实行合署办公成效明显，无发生影响社会政治稳定的事件。全面落实安全生产责任制以及全国“安全生产月”活动、安全生产大检查活动等，确保了街道全年安全生产的良好态势，营造了安定稳定的和谐氛围。

　　（四）依法行政，效能建设取得实效

　　按照规定召开党政联席会议或按照规定程序办理，并予以公布，广泛听取干部群众的意见，接受监督。实行严格财政审批制度。全面落实“马上就办、办就办好”高效工作作风，窗口服务单位—便民服务中心各项便民措施进一步到位、办事程序更加简化。实行领导审批等严格考勤制度，绩效管理得到加强。全面落实市委办公厅《关于进一步提振各级干部干事创业精气神》的文件要求，全街干部干事创业精神进一步激发。严格落实“八项规定”、“三严三实”和“两学一做”学习教育以及党风廉政建设责任制要求，坚决杜绝“四风”问题，街道干部廉洁自律意识明显增强，廉政建设和反腐工作显著提高。

　　四、2017年决算收支总体情况

　　2017年罗星街道办事处部门年初结转和结余929.92万元，本年收入2,897.71万元，本年支出2,487.24万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1,340.39万元。

　　（一）2017年收入2,897.71万元，比2016年决算数增加303.71万元，增长11.7％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入2,885.42万元，其中政府性基金305.04万元。

　　2.事业收入0.00万元。

　　3.经营收入0.00万元。

　　4.上级补助收入1.00万元。

　　5.附属单位上缴收入0.00万元。

　　6.其他收入11.29万元。

　　（二）2017年支出2,487.24万元，比2016年决算数增加299.24万元，增长13.7％，具体情况如下：

　　1.基本支出1,460.75万元。其中，人员支出1,071.69万元，公用支出389.05万元。

　　2.项目支出1,026.49万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　五、一般公共预算拨款支出决算情况

　　2017年一般公共预算拨款支出2,170.71万元，比上年决算数增加53.71万元，增长2.5%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）事业运行（一般公共服务项下的人大事务）0.28万元，较上年决算数增加0.28万元，增长100%。主要原因是年末付事业编人员医保。

　　（二）行政运行（政府办公厅及相关机构事务支出）476.74万元，较上年决算数增加75.81万元，增18.9%。主要原因是公用经费增加以及行政编人员工资的增加。

　　（三）信访事务5万元，较上年决算数增加5万元，增长100%。主要原因是主要原因是上年无该项支出，本年相关费用增加。

　　（四）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出11.83万元，较上年决算数增加11.83万元，增长100%。主要原因征订党报党刊等报刊杂志。

　　（五）一般行政管理事务（发展与改革事务）16.77万元，较上年决算数增加16.77万元，增长100%。主要原因是2016年区级绩效考核奖。

　　（六）其他群众团体事务支出1.8万元，较上年决算数增加1.2万元，增长200%。主要原因是村团支书补贴以及村妇干岗位补贴增加。

　　（七）专项业务32.97万元，较上年决算数减少1万，减少12.5%。主要原因是下拨党建工作经费数目变化。

　　（八）其他一般公共服务支出189.98万元，较上年决算数减少107.14万元，减少36.1%。主要原因是从此功能科目开支的奖金、住房补贴和住房公积金等的减少。

　　（九）其他国防动员支出2.01万元，较上年决算数增加2.01万元，增长100%。主要原因是武装部公用经费从此科目开支。

　　（十）禁毒管理1.16万元，较上年决算数增加1.16万元，增长100%。主要原因是上年无该项支出，本年禁毒办费用增加。

　　（十一）其他公共安全支出130.64万元，较上年决算数增加38.22万元，增长41.4%。主要原因是本年村社区维稳费用增加。

　　（十二）群众文化3.39万元，较上年决算数减少15.21万元，减少81.8%。主要原因是文化站发工资从其他功能科目支出。

　　（十三）其他文化支出0.6万元，较上年决算数减少2.4万元，减少80%。主要原因是相关费用的减少。

　　（十四）其他文化体育与传媒支出7.17万元，较上年决算数增加7.17万元，增长100%。主要原因是用于农村文化建设费用的支出。

　　（十五）社会保险管理事务5.5万元，较上年决算数减少0.5万元，减少8.3%。主要原因是用于社会保险管理事务费用的变化。

　　（十六）老龄事务1.27万元，较上年决算数增加0.26万元，增长25.7%。主要原因是重阳节慰问款增加。

　　（十七）基层政权和社区建设496.75万元，较上年决算数增加21.27万元，增长4.5%。主要原因是工资基数的变化。

　　（十八）其他民政管理事务支出8.29万元，较上年决算数减少0.87万元，降低9.5%。主要原因是其他民政管理事务相关费用减少。

　　（十九）未归口管理的行政单位离退休48.38万元，较上年决算数增加48.38万元，增长100%。主要原因是上一年未将离退休人员费用支出放入该笔科目支出。

　　（二十）其他就业补助支出5万元，较上年决算数减少0.1万元，减少2%。主要原因是就业补助相关费用的变化。

　　（二十一）农村最低生活保障金支出3.59万元，较上年决算数增加3.59万元，增长100%。主要原因是上年无该项支出，本年农村20%低保款费用支出。

　　（二十二）其他社会保障和就业支出19万元，较上年决算数减少4.09万元，降低17.7%。主要原因是其他社会保障和就业支出相关费用减少。

　　（二十三）其他计划生育事务支出19.67万元，较上年决算数减少6.12万元，降低23.7%。主要原因是其他计划生育事务相关支出减少。

　　（二十四）行政单位医疗5.16万元，较上年决算数减少0.96万元，减少15.7%。主要原因是行政人员医保基数的变化。

　　（二十五）事业单位医疗10.63万元，较上年决算数减少14.99万元，减少58.5%。主要原因是事业编人员医保开支的变化。

　　（二十六）公务员医疗补助5.7万元，较上年决算数减少12.55万元，减少68.8%。主要原因是事业编的医疗补助没有放入此项目开支。

　　（二十七）行政运行（纪检监察事务）4.02万元，较上年决算数增加4.02万元，增长100%。主要原因是街道纪工委公用经费以及人员经费从此科目开支。

　　（二十八）一般行政管理事务（宣传事务）16.2万元，较上年决算数增加16.2万元，增长100%。主要原因是上年无该项支出，本年相关费用增加。

　　（二十九）事业运行（政府办公厅及相关机构事务支出）302.9万元，较上年决算数增加302.9万元，增长100%。主要原因是年末剩余指标收入挂账到此科目。

　　（三十）其他医疗卫生与计划生育支出0万元，较上年决算数减少48.86万元，降低100%。主要原因是相关费用减少。

　　（三十一）行政运行（城乡社区管理事务）3.71万元，较上年决算数增加3.71元，增长100%。主要原因是公务车改革，相关费用减少。

　　（三十二）其他城乡社区管理事务支出3.6万元，较上年决算数增加3.6万元，增长100%。主要原因是上年无该项支出，本年其他城乡社区管理事务支出相关费用增加。

　　（三十三）城乡社区环境卫生26.54万元，较上年决算数增加26.54万元，增长100%。主要原因上年无该项支出，本年社区环境卫生费用增加。

　　（三十四）其他城乡社区支出0.8万元，较上年决算数减少90.82万元，降低99.1%。主要原因相关费用减少。

　　（三十五）科技转化与推广服务0万元，较上年决算数减少1.44万元，降低100%。主要原因是相关费用减少。

　　（三十六）病虫害控制0.07万元，较上年决算数减少4.43万元，降低98.4%。主要原因是相关费用的减少。

　　（三十七）农产品质量安全0万元，较上年决算数减少4万元，降低100%。主要原因是相关费用的减少。

　　（三十八）执法监管0万元，较上年决算数减少0.2万元，降低100%。主要原因是相关费用减少。

　　（三十九）农村公益事业200万元，较上年决算数增加100万元，增长100%。主要原因是幸福家园建设资金增加。

　　（四十）农村道路建设7.87万元，较上年决算数增加7.87万元，增长100%。主要原因是上年无该项支出，农村道路交叉口整治费用增加。

　　（四十一）成品油价格改革对渔业的补贴47.95万元，较上年决算数增加47.95万元，增长100%。主要原因是上年无该项支出，本年对机动渔船油价补贴的增加。

　　（四十二）森林培育0万元，较上年决算数减少32.95万元，降低100%。主要原因是相关费用减少。

　　（四十三）森林生态效益补偿42.81万元，较上年决算数增加8.32万元，增长24.1%。主要原因是护林员工资调增及生态公益林补偿金的增加。

　　（四十四）林业防灾减灾1.5万元，较上年决算数减少82.93万元，降低98.2%。主要原因是相关费用减少。

　　（四十五）其他林业支出4.83元，较上年决算数增加4.83万元，增长100%。主要原因是上年无该项支出，本年畜牧禁养补偿款支出、农机经费支出等杂项增加。

　　（四十六）水利工程运行与维护7万元，较上年决算数增加3.3万元，增长112.1%。主要原因是农村饮水工程改造等费用增加。

　　（四十七）防汛0.74万元，较上年决算数增加0.74万元，增长100%。主要原因是上年无该项支出，本年防汛防台风开支增加。

　　（四十八）农村基础设施建设5万元，较上年决算数增加5万元，增长100%。主要原因是上年无该项支出，本年幸福家园创建经费开支增加。

　　（四十九）对村民委员会和村党支部的补助0万元，较上年决算数减少6.6万元，降低100%。主要原因是对村民委员会和村党支部的补助减少。

　　（五十）其他农林水支出2.75万元，较上年决算数增加2.75万元，增长100%。主要原因是上年无该项支出，日常公用经费开支增加。

　　（五十一）其他交通运输支出3.1万元，较上年决算数增加3.1万元，增长100%。主要原因是上年无该项支出，本年农村交通安全劝导站建设费用开支增加。

　　（五十二）其他安全生产监管支出6万元，较上年决算数增加6万元，增长100%。主要原因是相关费用减少。

　　（五十三）其他财政事务支出0万元，较上年决算数减少17万元，降低100%。主要原因是相关费用减少。

　　（五十四）其他国防支出0万元，较上年决算数减少0.43万元，降低100%。主要原因是相关费用减少。

　　（五十五）公益性岗位补贴支出0万元，较上年决算数减少68.93万元，降低100%。主要原因是该项支出从其他功能科目支出。

　　（五十六）行政单位医疗支出0万元，较上年决算数减少6.12万元，降低100%。主要原因是该项支出从其他功能科目支出。

　　（五十七）事业单位医疗支出0万元，较上年决算数减少25.62万元，降低100%。主要原因是该项支出从其他功能科目支出。

　　（五十八）公务员医疗补助支出0万元，较上年决算数减少18.25万元，降低100%。主要原因是该项支出从其他功能科目支出。

　　（五十九）其他城乡社区公共设施支出0万元，较上年决算数减少10万元，降低100%。主要原因是相关费用减少。

　　（六十）事业支出（农业）支出0万元，较上年决算数减少74.35万元，减少100%。主要原因是相关费用减少。

　　（六十一）其他农业支出0万元，较上年决算数减少21.8万元，减少100%。主要原因是相关费用减少。

　　（六十二）林业事业机构支出0万元，较上年决算数减少14.12万元，减少100%。主要原因是相关费用减少。

　　（六十三）森林自然资源管理支出0万元，较上年决算数减少41.97万元，减少100%。主要原因是相关费用减少。

　　六、政府性基金支出决算情况

　　2017年度政府性基金支出316.53万元，比上年决算数增加246.13万元，增长349.6%，具体情况如下(按项级科目统计)：

　　（一）征地和拆迁补偿支出299.04万元，较2016年决算数增加288.7万元，增长2792%。主要原因是征地和拆迁补偿方面支出增多

　　（二）城市建设支出17.49万元，较2016年决算数减少39.56万元，下降69.34%。主要原因是文明城市建设相关费用增加。

　　（三）其他支出0万元，较2016年决算数减少3万元，下降100%。

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,460.75万元，其中：

　　（一）人员经费1,071.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费389.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

　　2017年度“三公”经费一般公共预算拨款4.72万元，同比增长20.1%。具体情况如下： 　　（一）因公出国（境）费0.00万元，2016年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出与上年持平

　　（二）公务用车购置及运行费4.72万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费4.72万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。与2016年相比，公务用车运行费增长20.1%，主要是:公务用车运行费支出增多。 　　（三）公务接待费0.00万元，累计接待0批次、接待总人数0人次。与2016年相比, 公务接待费支出与上年持平。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年度机关运行经费支出353.30万元，比上年决算数增长34.3%。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2017年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

　　注：没有政府采购支出的单位请说明“本单位2017年度没有政府采购支出”。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（四）项目绩效自评报告

　　按照绩效处要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。     十、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收 支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：1-1 2017年度收支决算总表

　　1-2 2017年度收入决算表

　　1-3 2017年度支出决算表

　　1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

　　1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

　　1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

　　1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

　　1-8 2017年度政府性基金支出决算表

　　1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

　　1-10 2017年度政府采购情况表