2017年马尾镇人民政府部门预算说明

2017年部门预算经马尾镇第十七届人民代表大会第一次会议通过，现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

马尾镇人民政府的主要职责是：

马尾镇人民政府隶属马尾区，马尾镇人民政府在辖区内依法宣传贯彻宪法、法律、法规和国家政策，贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的指示、决定，组织领导镇区域经济工作，维护居民合法权益，办理辖区居民公共事务，指导、督促社区居委会完成上级部署的各项工作，积极参与社会公益事业，在辖区内依法开展思想政治、经济、教育、科普、文化、精神文明建设、卫生、计划生育、民政、民族、社会保障、优抚救济、外来人口管理、双拥、征兵、社会稳定、调解、市容市貌、环境保护、绿化美化等工作，参与城市建设、危房改造、住宅小区的管理工作，配合有关部门做好安全生产、防空、防汛、防震、交通管理、抢险救灾等工作，向上级部门反映人民群众的意见和要求，办理群众来信来访事项，做好为人民群众服务工作。

二、马尾镇人民政府包括4个机关行政处室及6个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2017年，马尾镇人民政府主要任务是：2017年是新一届政府的起步之年。全镇经济社会发展主要预期目标是：乡镇企业总产值增长15%，全社会固定资产投资增长12%，社会消费零售总额增长20%，社会消费品批发总额增长20%，财政收入增长6%，其中中央级收入增长5%，地方公共财政收入增长7%。为实现上述目标，我们将重点抓好以下五个方面的工作：

（一）加快结构调整，培育壮大战略新兴产业。

（二）强化改革创新，激发区域经济发展新动能

（三）推动联动发展，构建富美和谐新马尾

（四）强化民生保障，推动社会事业发展

（五）维护和谐稳定，探索社会管理新模式

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017年,农林水局收入预算为980.83万元，其中：一般公共预算拨款980.83万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元，单位其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算980.83万元，其中：人员支出768.76万元，对个人和家庭补助支出8.17万元，公用支出134.62万元，项目支出69.28万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出980.83万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）230.27万元。主要用于政府在职与退休人员的人员工资与公用支出。

（二）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务60.73万元。主要用于党委在职人员工资与公用支出。

（三）其他公共安全支出70万元。主要用于群防群治、信访维稳方面人员和公用支出。

（四）群众文化20.08万元。主要用于文化站人员工资与公用支出。

（五）基层政权和社区建设162.74万元。主要用于社区选聘、社区服务中心人员工资与公用支出、社区居委会干部工资、办公经费等

（六）城乡社区环境卫生30万元。主要用于创城、日常保洁方面的支出。

（七）事业运行（农业）277.45万元。主要用于镇农业服务中心、村级会计委托代理中心人员工资与公用支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元，

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
2017年预算安排0万元。

（二）公务接待费
2017年预算安排0万元。

（三）公务用车购置及运行费

2017年预算安排7万元，其中：公车运行费7万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降79.4%，主要原因是: 公务用车费：2016年公车改革车辆减少11辆。

附件1 部门预算说明附录11张表

附表3-1收支预算总表

  附表3-2收入预算总表

附表3-3 支出预算总表

附表3-4  财政拨款收支预算总表

附表3-5 一般公共预算拨款支出预算表

附表3-6 政府性基金拨款支出预算表

  附表3-7  一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表3-8 2017年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表3-9一般公共预算“三公”经费支出预算表

附件2马尾镇人民政府关于2017年部门预算公开事项的补充说明