2017年区级部门预算经区十届人大一次会议审议通过，按照《关于批复区本级2017年度部门预算的通知》（榕马财预【2017】15号）要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

亭江镇人民政府的主要职责是：

一是促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，发展街道经济。

二是加强社会管理。制定实施本镇道社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业；负责辖区内安全生产、质量技术监督、食品卫生、土地管理、环境保护、统计信息、市场监管、计划生育、民政、劳动和社会保障、水政水务、社区管理、村庄建设、道路建设、交通秩序等管理工作；配合有关部门做好行政执法工作；负责镇财政、村财务和国有资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。

三是搞好公共服务。加强社区和村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导失地农民、农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

四是维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解社会矛盾，维护社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设；抓好法制宣传和普法教育，提高干部群众的法律素质，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

二、部门预算单位基本情况

亭江镇人民政府包括1个机关行政处室及5个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2017年我镇各项工作的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和对福建、福州工作的重要指示精神，按照中央和省、市、区的一系列重要决策部署，以福州新区为引领，以提高经济发展质量和效益为中心，以转型升级为主线，以创新驱动为引擎，以改革开放为内生动力，以增进民生幸福为目标，进一步解放思想，开拓创新，积极作为，主动融入，为建设更加优美、更加和谐、更加幸福的新亭江而努力奋斗。

综合考虑各方面因素，2017年我镇经济社会发展的主要预期目标是：全年实现地区生产总值241.63亿元，比增8%。规模以上工业总产值152.1亿元，比增8%。农业总产值5100万元，与上年基本持平。财政总收入1.58亿元，比增8%。地方公共财政收入9600万元，比增7%。农民人均纯收入23270元，比增10%。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017年,亭江镇人民政府部门收入预算为952.7万元，其中：一般公共预算拨款952.7万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元，单位其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算952.7万元，其中：人员支出633.72万元，对个人和家庭补助支出251.54万元，公用支出67.44万元，项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出952.7万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一） 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）341.38万元。主要用于人员经费支出。

（二）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）611.32万元。主要用于人员经费支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2017年度无政府性基金支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2017年预算安排0万元。与上年相比无增减变化。
　 （二）公务接待费
　　2017年预算安排0.3万元。与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行费
　  2017年预算安排7万元，其中：公车运行费7万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降78.27%，主要原因是:公车改革，车辆仅剩余2部。

附件1：部门预算说明附录11张表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算拨款支出预算表

6.政府性基金拨款支出预算表

7.一般公共预算支出经济分类情况表

8.一般公共预算基本支出经济分类情况表

9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.部门专项资金管理清单目录

11.2017年度马尾区财政支出项目绩效目标申报表

附件2：其他部分