2017年区级部门预算经区十届人大一次会议审议通过，按照《关于批复区本级2017年度部门预算的通知》（榕马财预【2017】15号）要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

福州市马尾区琅岐镇人民政府负责琅岐镇地区性日常行政管理。

二、部门预算单位基本情况

琅岐镇政府包括1个机关行政处室及9个下属单位，其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2017年工作的总体要求是：深入贯彻落实党的十八届三中全会精神，中央经济工作会议以及省、市、区委全会精神，坚持稳中求进的工作总基调，把改革创新贯穿于经济社会发展各个领域，着力激发市场活力，转变经济发展方式，深化机制改革，加大招商引资力度，加快琅岐开发步伐，沉着应对各种风险挑战，为实现琅岐跨越式发展奠定坚实的基础。围绕上述任务，重点完成以下工作：

（一）推进基础设施建设。一是继续完善基础设施。二是加大招商引资力度。

（二）加快产业发展。一是科学规划发展。二是打造琅岐优势。

（三）引领改革创新。一是深入实施品牌战略。二是落实各项优惠政策。三是深化“平安琅岐”建设。

（四）加速民生建设。一是发展全民素质教育。二是加强民生工程建设。三是加大保障工程力度。

（五）打造政府形象。一是提升政府服务质量。二是切实抓好廉政建设。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017年,琅岐镇收入预算为3200万元，其中：一般公共预算拨款3200万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元，单位其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算3200万元，其中：人员支出1076万元，对个人和家庭补助支出447万元，公用支出99万元，项目支出1578万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出3200万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

    1、一般公共服务支出1126万元。主要用于行政人员及编外人员经费支出，镇政府机关运转办公经费支出。 

2、文化体育与传媒支出27万元。主要用于文化服务中心人员经费支出、德育基地补助支出等。 

　  3、社会保障和就业支出361万元。主要用于村级党组织书记、镇集体退休、离任村主干、非行政村书记等人员经费支出，民政农村低保与五保20%配套等支出，退管会补助支出，殡仪服务站运转办公经费支出。

4、医疗卫生与计划生育支出76万元。主要用于计生人员经费支出。 

5、城乡社区支出494万元。主要用于镇村建设服务中心人员经费支出、公厕管理、部门业务经费支出、农村农业补助支出。

    6、农林水事务支出401万元。主要用于农业、林业、水利事业人员经费支出，森林防火、环岛行道树修剪支出，防汛、支农支出。

    7、资源勘探电力信息等事务支出480万元。主要用于企业服务中心人员经费支出，原镇企业退休人员工资支出，企业技改支出等。

8、其他支出145万元。主要年初预留用于机关干部职工调资及绩效奖励支出。

9、预备费90万元。主要用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2017年度无政府性基金支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2017年预算安排25万元。主要用于预安排上级部门下达的因公出国（境）经费。

（二）公务接待费
　　2017年预算安排17.9万元。主要用于上级部门来琅岐镇指导和检查工作接待活动。与上年相比支出持平，主要原因是:预算零增长。

（三）公务用车购置及运行费
　 2017年预算安排10.5万元，其中：公车运行费10.5 万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降86.42%，主要原因是:公车改革，车辆仅剩余3部。

附件1 部门预算说明附录11张表

附表3-1 收支预算总表

附表3-2 收入预算总表

附表3-3 支出预算总表

附表3-4 财政拨款收支预算总表

附表3-5 一般公共预算拨款支出预算表

附表3-6 政府性基金拨款支出预算表

附表3-7 一般公共预算支出经济分类情况表

附表3-8 一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表3-9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表3-10 部门专项资金管理清单目录

附表3-11 2017年度马尾区财政支出项目绩效目标申报表

附件2 其他部分