2018年马尾镇人民政府部门预算说明

目录

一、 部门主要职责

二、部门预算单位构成

    三、部门主要工作任务

    四、预算收支总体情况

    五、一般公共预算拨款支出情况

    六、政府性基金预算拨款支出情况

    七、财政拨款预算基本支出情况

    八、一般公共预算“三公”经费支出情况

    九、其他重要事项说明

    十、名词解释

    十一、附表

2018年部门预算经马尾镇第十七届人民代表大会第三次会议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

马尾镇人民政府的主要职责是：马尾镇人民政府隶属马尾区，马尾镇人民政府在辖区内依法宣传贯彻宪法、法律、法规和国家政策，贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的指示、决定，组织领导镇区域经济工作，维护居民合法权益，办理辖区居民公共事务，指导、督促社区居委会完成上级部署的各项工作，积极参与社会公益事业，在辖区内依法开展思想政治、经济、教育、科普、文化、精神文明建设、卫生、计划生育、民政、民族、社会保障、优抚救济、外来人口管理、双拥、征兵、社会稳定、调解、市容市貌、环境保护、绿化美化等工作，参与城市建设、危房改造、住宅小区的管理工作，配合有关部门做好安全生产、防空、防汛、防震、交通管理、抢险救灾等工作，向上级部门反映人民群众的意见和要求，办理群众来信来访事项，做好为人民群众服务工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，包括4个机关行政处室及6个下属单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年，马尾镇人民政府部门主要任务是：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照高质量发展目标要求，持续推进供给侧结构性改革，坚持总量和质量的有机统一，以项目为引领，扎实推进稳增长、促改革、调结构、防风险各项工作，进一步强化责任担当，坚持正向激励，突出工作抓手，有效促进经济社会持续平稳发展，推动新马尾建设迈出新步伐、迈上新台阶。2018年全镇经济社会发展主要预期目标是：乡镇企业总产值增长15%，全社会固定资产投资增长12%，社会消费零售总额增长16.1%，社会消费品批发总额增长73.3%，财政收入增长9 %，其中中央级收入增长9%，地方公共财政收入增长9%。

围绕上述任务，重点抓好以下五个方面的工作:

（一）抓项目、强产业，激活区域发展新动能

（二）抓治理、建体系，构建社会治理新格局

（三）抓设施、治环境，开拓生态宜居新空间

（四）惠民生、增福祉，实现各项事业新发展

（五）新使命、新作为，努力建设人民满意政府

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年, 马尾镇人民政府部门收入预算为1161.64万元，比上年增加180.81万元，主要原因是社会化管理的需要各部门中心工作经费增加。其中：一般公共预算拨款1161.64万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1161.64万元，比上年增加180.81万元，其中：人员支出806.59万元，对个人和家庭补助支出61.59万元，公用支出293.46万元，项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出1161.64万元，比上年增加180.81万元，主要原因是社会化管理的需要各部门中心工作经费增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务351.87万元。主要用于政府在职的人员工资与公用支出。

（二）行政运行（人大事务）8万元。主要用于人大会议等支出。

（三）行政运行（纪检监察事）3.32万元。主要用于纪委人员支出。

（四）其他港澳台侨事务支出5万元，主要用于镇侨联方面的支出。

（五）其他群众团体事务支出7万元，主要用于团妇方面的支出

（六）其他公共安全支出104.2万元，主要用于群防群治、维稳方面的支出。

（七）林业事业机构5万元，主要用于林业方面的支出。

（八）其他计划生育事务支出18.5万元，主要用于计划生育管理方面的人员等支出

（九）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）86.56万元，主要用于党委人员方面的支出。

（十）基层政权和社区建设155.4万元，主要用于村社区服务中心人员方面的支出

（十一）事业运行（农业）376.43万元，主要用于农业中心人员方面的支出

（十二）水利工程运行与维护10万元，主要用于水利管理方面的支出

（十三）防汛5万元，主要用于防汛方面支出

（十四）其他城乡社区支出10.6万元，主要用于无物业小区管理方面的支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出1161.64万元，其中：

（一）人员经费806.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费293.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2018年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费
　　2018年预算安排0万元，与上年与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费
　  2018年预算安排7万元，其中：公车运行费7万元，公车购置费××万元，与上年持平。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年马尾镇人民政府（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出896.67万元，比2017年减少14.88万元，主要原因是林业事业机构人员减少。

（二）政府采购情况

2018年马尾镇人民政府采购预算总额94.9万元，其中：政府购买服务项目采购预算额39万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，马尾镇人民政府本级及所属的预算单位共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年马尾镇人民政府部门共设置绩效目标0个，涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1 2018年度收支预算总表

      3-2 2018年度收入预算总表

      3-3 2018年度支出预算总表

3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

3-12 2018年度专项资金绩效目标表