二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，琅岐镇政府包括1个机关行政处（科）室及8个下属单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2021年是中国共产党建党100周年、“十四五”规划开局之年，也是我镇加快建设发展的关键一年。我们要认真贯彻中央、省、市和区的统一部署，始终保持战略定力和实干定力，树立底线思维、准确识变、科学应变、主动求变，善于在危机中育先机、于变局中开新局，抓住机遇，应对挑战，统筹做好疫情防控、城乡提质、生态保护、民生保障等工作，为推动琅岐经济高质量发展，建设更有实力、更具动力、更富活力、更显魅力的琅岐岛奠定更加坚实的基础。围绕上述要求和目标，我们将重点做好以下五个方面工作：

（一）坚持人民至上，毫不放松抓好常态化疫情防控。

（二）坚持项目拉动，多措并举培植发展动能。

（三）坚持三农为重，持之以恒加快乡村振兴。

（四）坚持生态优先，坚决筑牢生态安全屏障。

（五）坚持共建共享，倾心倾力增进民生福祉。

第二部分 2021年度部门预算表

详见附表3-1至3-9。

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年,琅岐镇人民政府收入预算为3159.18万元，比上年减少40.82万元，主要原因是受新冠疫情及企业减免税收影响。其中：一般公共预算拨款3159.18万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金301万元。相应安排支出预算3159.18万元，比上年减少40.82万元，其中：人员支出1476.69万元，对个人和家庭补助支出509.18万元，公用支出217.45万元，项目支出955.86万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出3159.18万元，比上年减少40.82万元，主要原因是贯彻实施稳健财政政策，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

1、其他人大事务支出5万元，主要用于人大经费支出。

2、行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出210万元，主要用于行政人员工资支出。

3、事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出419万元，主要用于事业人员工资支出。

4、其他纪检监察事务支出4万元，主要用于纪检委员办案补贴支出、纪委廉政工作经费支出。

5、其他群众团体事务支出28万元，主要用于镇机关干部职工工会经费、关工委、妇联、团委经费支出。

6、其他组织事务支出17万元，主要用于组织党建经费、党性教育基地管理费用、党员教育经费、机关党支部经费、南兜游击队基地经费等支出。

7、其他宣传事务支出11万元，主要用于宣传经费支出。

8、其他统战事务支出支出7万元，主要用于琅岐镇侨联补助及统战经费支出。

9、其他一般公共服务支出645万元，主要用于编外人员工资支出及镇政府机关办公运转支出。

10、其他公共安全支出198万元，主要用于综治平安奖、扫黑除恶专项工作、信访、综治、司法、严重精神病障碍患者救治专项基金、征兵经费等支出。

11、基层政权和社区建设支出131万元，主要用于村级党组织书记及离任、现任、退职村主干、农村退休干部等工资补助、村级绩效考核奖励金、村主干年终奖经费支出。

12、其他民政管理事务支出15万元，主要用于民政工作经费、对越反击战人员工资20%配套、八一活动经费、农定土改困难人员补助、退伍军人办经费、慈善经费支出。

13、事业单位离退休支出7万元，主要用于事业退休人员支出。

14、离退休人员管理机构支出5万元，主要用于   退管会补助支出。

15、机关事业单位基本养老保险缴费支出108万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

16、其他社会福利支出45万元，主要用于殡仪服务站业务费、殡葬免除报销经费支出。

17、其他残疾人事业支出3万元，主要用于残疾人就业保障金支出。

18、农村最低生活保障金支出130万元，主要用于农村低保特困人员补助20%配套支出。

19、其他社会保障和就业支出118万元，主要用于集体退休人员工资支出。

20、行政单位医疗支出10万元，主要用于政人员基本医疗保险支出。

21、事业单位医疗支出28万元，主要用于事业人员基本医疗保险支出。

22、公务员医疗补助支出30万元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助支出。

23、其他城乡社区管理事务支出118万元，主要用于机关事业单位创城奖励金、精神文明奖支出。

24、城乡社区环境卫生支出 27万元，主要用于环卫所业务经费、重特大活动和节假日清理卫生保障经费、4个村4座公厕补助支出。

25、其他城乡社区支出18万元，主要用于镇村建设服务中心业务经费、环保工作经费、清违经费、物业管理站业务经费、美丽乡村工作经费、道安办业务经费及劝导站运营维护经费支出。

26、其他农林水支出161万元，主要用于防汛经费、森林防火经费、环岛行道树病虫害防治经费、农业服务中心业务经费、食品安全工作经费、林业业务经费、河长制工作经费、会计委托中心业务经费、南兜村科技特派员办公场所租赁费、农村水利设施维护经费、病死猪无害化处理工作经费、一抓一促工作经费、农产品质量安全抽样监测站场所租赁费、经发办业务经费、乡镇船舶工作办公经费、云龙朴树林日常管理补助、农业农村补助经费、支农经费支出。

27、其他支持中小企业发展和管理支出380万元，主要用于企业技改补助支出。

28、其他资源勘探信息等支出54万元，主要用于原企业人员退休金、原农械厂人员困难补助、招商办业务经费、路长制办公室业务经费、企业服务中心业务经费、安办经费、九龙招商经费支出。

29、住房公积金支出93万元，主要用于机关事业单位人员住房公积金单位支出。

30、购房补贴支出59万元，主要用于机关事业单位新人（1998年12月份以后参加工作的）购房补贴支出。

31、预备费支出35万元，主要用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

32、年初预留支出40万元，主要用于调整镇政府机关干部职工调资、绩效奖励等支出及其他难以预见未预算的开支。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出2203.32万元，其中：

（一）人员经费1476.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费217.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
    2021年预算安排10万元，与上年持平。主要用于预安排上级部门下达的因公出国（境）任务经费。

（二）公务接待费
    2021年预算安排5万元，与上年持平。主要用于级部门来琅岐指导和检查工作接待活动。

（三）公务用车购置及运行费
    2021年预算安排10.5万元，与上年持平。其中：公车运行费10.5万元，公车购置费0万元。主要用于公务用车运行维护经费。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年琅岐镇人民政府共设置15个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金3159.18万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

详见附表3-11。

2.有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年琅岐镇人民政府（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出217.45万元，比2020年减少3.33万元，主要原因是贯彻实施稳健财政政策，压缩一般性开支。

（二）政府采购情况

2021年琅岐镇人民政府采购预算总额38.8万元，其中：政府采购货物预算29万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9.8万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，琅岐镇人民政府本级及所属的预算单位共有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1 2021年度收支预算总表

      3-2 2021年度收入预算总表

      3-3 2021年度支出预算总表

3-4 2021年度财政拨款收支预算总表

3-5 2021年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2021年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-11 2021年度绩效目标表