一、预算收支总体情况

　　按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年,图书馆部门收入预算为545.78万元，比上年增加71.84万元，主要原因是项目及人员经费增加。其中：一般公共预算拨款545.78万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算545.78万元，比上年增加71.84万元，其中：人员支出238.58万元，对个人和家庭补助支出4.8万元，公用支出5万元，项目支出297.4万元。

　　二、一般公共预算拨款支出情况

　　2021年度一般公共预算拨款支出545.78万元，比上年增加71.84万元，主要原因是项目及人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）2070104图书馆524.63万元。主要用于人员及项目支出。

　　（二）2080502事业单位离退休13.73万元。主要用于退休人员的过节费及公用支出。

　　（三）2080505机关事业单位基本他养老保险缴费支出4.95万元。主要用于在职人员基本养老金支出。

　　（四）2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.47万元。主要用于在职人员职业年金支出。

　　三、政府性基金预算拨款支出情况

　　2021年度政府性基金支出0万元，本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.

　　四、财政拨款预算基本支出情况

　　2021年度财政拨款基本支出248.38万元，其中：

　　（一）人员经费238.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　（一）因公出国（境）经费 

　　2021年预算安排0万元。与上年相比支出下降100%，主要原因是:本年未安排因公出国事宜。

　　（二）公务接待费    2021年预算安排3万元。主要用于图书馆馆际交流等方面的接待活动。与上年持平

　　（三）公务用车购置及运行费 

　　2021年预算安排0万元，与上年持平

　　六、预算绩效目标情况

　　（一）绩效目标设置情况

　　2021年图书馆部门共设置7个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金297.4万元。

　　（二）绩效目标表及说明

　　1.项目支出绩效目标表

　　详见附表3-11。

　　2.有关情况说明

　　本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

　　七、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年图书馆（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，主要原因是图书馆为事业单位。

　　（二）政府采购情况

　　2021年图书馆政府采购预算总额70万元，其中：政府采购货物预算70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2020年底，图书馆本级及所属的预算单位共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。