目  录

　　第一部分 部门概况…………………………………

　　一、部门主要职责……………………………………

　　二、部门预算单位构成………………………………

　　三、部门主要工作任务………………………………

　　第二部分 2020年度部门预算表………………………

　　一、收支预算总表……………………………………

　　二、收入预算总表……………………………………

　　三、支出预算总表……………………………………

　　四、财政拨款收支预算总表…………………………

　　五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

　　六、政府性基金拨款支出预算表……………………

　　七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

　　八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

　　十、部门专项资金管理清单目录……………………

　　第三部分 2020年度部门预算情况说明…………

　　一、预算收支总体情况………………………………

　　二、一般公共预算拨款支出情况………………………

　　三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

　　四、财政拨款预算基本支出情况………………………

　　五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

　　六、预算绩效目标情况…………………………………

　　七、其他重要事项说明…………………………………

　　第四部分 名词解释…………………………………

　　2020年部门预算经马尾区十届人大四次会议审议通过，现将我单位2020年部门预算说明如下:

　　第一部分 部门概况

　　部门主要职责

　　文体和旅游部门的主要职责是：贯彻落实党的宣传、文化体育、文物工作方针政策，执行国家、省、市文化体育和旅游、文物、广播电视（含网络视听节目服务管理）工作的法律、法规、规章，把握正确的舆论导向、创作导向。拟订我区文化体育和旅游、文物、广播电视工作规范性文件并组织实施。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，文体旅局部门包括1个机关行政处（科）室及5个下属单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
马尾区文化体育和旅游局	行政	10	6
马尾区图书馆	事业	10	4
马尾区文化馆	事业	12	17
马尾区少年儿童业余体育学校	事业	10	6
马尾区文化市场综合执法大队	事业	10	5
马尾区文物保护中心	事业	4	3

　　三、部门主要工作任务

　　2020年文体和旅游部门主要任务是：开展文化、体育活动；文化市场管理；文物日常修缮保护。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）开展文化体育活动、公共文化体系创建

　　一是加速推进全区76个村（社区）综合文化服务中心达标提升工作，到2020年35%村社区达到高级版水平，开展全民健身活动项目30项。二是坚持规划引领，不断健全“规划一批、创作一批、演出一批”的艺术规划机制，以高标准抓好本土文化品牌创建，着力创作一批地方戏曲类、语言类、歌舞类、曲艺类新剧目。三是推动电子竞技产业规范发展、融合发展、集聚发展、开放发展、创新发展，通过多方整合区域优质资源，举办规模最大、级别最高、影响力最广、专业化程度高的电子竞技赛事。

　　（二）两马文化体育交流

　　充分发挥我区在经贸、文化、体育、宗教等方面的资源优势，全面推进与台湾各领域的交流，着力打造交流品牌项目。积极主动开展对台交流活动，精心设计与马祖文化、体育的互动互访，举办“第6届两马青少年文化体育夏令营”、“第15届两马体育联谊赛”等重点交流项目

　　（三）切实把文化遗产保护好、利用好、传承好

　　盘活做好文物资源，加大国家古籍保护工程实施力度，秉持“见人见物见生活”的理念，坚持“科学保护，提高能力，弘扬价值，发展振兴”的工作思路，着力保护传承实践、传承能力和传承环境。做好第44届世界遗产大会筹备工作，完成古厝保护“六个一批”14项重点任务，推荐申报一批省、市文物保护单位，建成马尾非物质文化遗产、特色文化展示馆和4个乡村非遗传习所，制作陈明良雕塑，提升改造船政景区古街演艺台。对迥龙桥及邢港码头、罗星塔等海丝史迹点、关联点开展文物保护修缮和环境整治工作，配合推进福州海丝、马尾船政工业遗产申遗工作；配合做好船政景区5A创建，加大文化遗产资源挖掘阐发力度，为我区旅游发展注入更优秀、更富吸引力的文化内涵。

　　（四）室外健身路径、篮球场维护建设

　　实施全民健身计划。新建1处室外健身驿站；更新、新建30条健身路径、1处室内健身房、2处纳凉点轨道棋；提升改造5片农民体育健身工程。提升改造一批老旧室外健身设施设备。

　　第二部分 2020年度部门预算表

　　详见附表3-1至3-10。

　　第三部分 2020年度部门预算情况说明

　　一、预算收支总体情况

　　按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年, 文体和旅游局部门收入预算为4843.52万元，比上年增加678.41万元，主要原因是2020年自行车赛专项经费。其中：一般公共预算拨款4796.57万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算4843.52万元，比上年增加678.41万元，其中：人员支出998.77万元，对个人和家庭补助支出12.6万元，公用支出65.76万元，项目支出3766.39万元。

　　二、一般公共预算拨款支出情况

　　2020年度一般公共预算拨款支出4796.57万元，比上年增加797.66万元，主要原因是2020年自行车赛专项经费，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）台湾事务55万元。主要用于两马体育联谊赛、两马童声合唱团训练、展演、两马夏令营支出

　　（二）行政运行149.71万元。主要用于文体局人员支出

　　（三）一般行政管理事务55万元。主要用于文化行业管理支出、公共文化示范区支出

　　（四）文化活动15万元，主要用于文化特色古街演艺台支出

　　（五）群众文化975.73万元，主要用于农村文化建设支出，文化馆人员经费支出、马江剧院消防控制系统维修、舞台机械更新改造支出

　　（六）图书馆458.05万元，主要用于图书馆人员支出、图书购置、免费开放等支出

　　（七）文化和旅游市场管理96.71万元，主要用于文化市场综合执法大队人员支出、扫黄打非等支出

　　（八）文物保护629万元，主要用于潮江楼、闽安楼、陈明良纪念像等文物点修缮支出

　　（九）其他文物支出436.13万元，主要用于文管办人员、文物点维护等支出、区县级非遗展示馆支出、有地方特色的乡村非遗传习所支出

　　（十）体育竞赛732万元，主要用于2020年自行车赛支出

　　（十一）体育场馆240万元，主要用于体育馆运营费、校外体育中心场馆维护等支出

　　（十二）群众体育526.95万元，主要用于全民健身工程，体育设施维护，少体校人员等支出

　　（十三）体育训练330.48万元，主要用于少体校运动员、教练员伙食补贴、训练经费等支出

　　（十四）机关事业单位基本养老保险缴费支出45.77万元，主要用于在职人员养老金支出

　　（十五）行政单位离退休1.06万元，主要用于行政退休人员支出

　　（十六）事业单位离退休24.86万元，主要用于各下属事业单位退休人员支出

　　三、政府性基金预算拨款支出情况

　　本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

　　四、财政拨款预算基本支出情况

　　2020年度财政拨款基本支出1077.13万元，其中：

　　（一）人员经费1011.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费65.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　（一）因公出国（境）经费 

　　2020年预算安排7万元。主要用于两马体育、文化交流。与上年相比支出增长40%，主要原因是: 两马体育联谊赛运动员在马祖。

　　（二）公务接待费    2020年预算安排7.7万元。主要用于两马夏令营、两马合唱团等方面的接待活动。与上年相比支出增长10%，主要原因是:马尾区文化市场综合执法大队、马尾区文化馆、马尾区文物保护中心接待费增加。

　　（三）公务用车购置及运行费 

　　2020年预算安排7.5万元，其中：公车运行费7.5万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降46%，主要原因是:车辆定额指标减少。

　　六、预算绩效目标情况

　　（一）绩效目标设置情况

　　2020年文体和旅游局部门共设置59个绩效目标，分别是部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标，涉及财政拨款资金3766.39万元。

　　（二）绩效目标表及说明

　　1.部门业务费绩效目标表

　　详见附表3-11。

　　2.部门专项资金绩效目标表

　　详见附表3-12。

　　七、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2020年文体和旅游局部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出17.48万元，比2019年减少0.04万元，主要原因是车辆经费减少。

　　（二）政府采购情况

　　2020年文体和旅游局局部门政府采购预算总额620万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2020年底，文体和旅游局部门本级及所属的预算单位共有车辆5辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：3-1 2020年度收支预算总表

　　3-2 2020年度收入预算总表

　　3-3 2020年度支出预算总表

　　3-4 2020年度财政拨款收支预算总表

　　3-5 2020年度一般公共预算拨款支出预算表

　　3-6 2020年度政府性基金拨款支出预算表

　　3-7 2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

　　3-8 2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　3-9 2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　3-10 2020年度部门专项资金管理清单目录

　　3-11 2020年度部门业务费绩效目标表

　　3-12 2020年度专项资金绩效目标表