序号

机构名称

机构地址

联系人

联系方式

检查时间

1

福州市马尾区

星光锦苑养老院

马尾区琅岐镇星光村坊兜可运围90号

陈锦云

13******049

11月30日9:00-9:40

2

琅岐镇居家社区

养老服务照料中心

香海佳园安置房5号、6号裙楼附属楼商业配套用房1层、2层

郭珺

13******337

11月30日10:00-10:40

3

福州市马尾区

大有健康养护院

马尾区琅岐镇琅岐经济区通和路120号8-9楼

李丽浜

13******862

11月30日10:50-11:30

4

福州市马尾区万友颐养院

马尾区登龙路63号

胡月玲

13******659

11月30日15:20-16:00

5

罗星街道居家社区

养老服务照料中心

福建省福州市马尾区青洲路26-54号至青洲路26-61号

黄华文

17******737

11月30日16:20-17:00

6

福州市马尾区

亭头福龄老年公寓

马尾区亭江镇亭头村

外洋路157号

陈师慎

13******995

12月1日9:00-9:40

7

福州市马尾区

雅琳护养院

马尾区亭江镇康坂村

下行115号

王华

13******838

12月1日10:00-10:40

8

亭江镇居家社区

养老服务照料中心

马尾区亭江镇亭江路西亭康城37号

赵英

13******523

12月1日10:50-11:30

9

福州市马尾区

康乐老年公寓

马尾区沿山西路12号

冯其振

13******728

12月1日15:20-16:00

10

福州市莲花爱心

护养院有限公司（马尾镇居家社区养老服务照料中心）

马尾区兴业东路21号

吴运桃

18******349

12月1日16:20-17:00

附件2：

养老机构“双随机、一公开”对照检查表

机构名称：

检查时间：

检查人：

检查条款

序号

检查内容及评分标准

是否符合

备注

（一）

养老机构主体资格条件

1

*养老机构运营主体是否有市场经营执照或法人登记证书。

□是  □否

2

*养老机构运营主体市场经营执照或法人登记证书是否在有效期内。

□是  □否

3

*养老机构运营主体经营范围是否有养老服务业务。

□是  □否

4

*养老机构是否有民政部门许可或备案。

□是  □否

5

*养老机构备案范围与养老机构经营范围是否一致。

□是  □否

6

*养老机构运营主体是否将场所挪作他用。

□是  □否

7

*养老机构运营主体年审年检是否正常。

□是  □否

8

*养老机构是否有房屋安全验收或建设部门确认的房屋安全鉴定报告。

□是  □否

9

*养老机构是否有消防安全验收或建设部门确认的消防安全鉴定报告。

□是  □否

10

*提供餐饮服务的养老机构，是否依法办理《食品经营许可证》。

□是  □否

11

*内设医疗机构，是否取得医疗机构执业许可证（如无内设医疗机构，不考核此项目）。

□是  □否

12

养老机构场所适老条件，分别从台阶间距、坡道角度、地面防滑、适老扶手、院内设备无尖角凸出部分、安全呼叫装置等方面判断是否符合条件。

□是  □否

13

养老机构服务人员与老年人比例是否达到1：10。

□是  □否

14

老年人居室面积是否适宜：自理、部分失能老年人的房间不超过4张床位，失能老年人的房间不超过6张床位，老年人房间床位平均使用面积不低于6平方米，配备相应生活设施设备和物品。

□是  □否

15

是否全面梳理养老机构往年未整改的隐患和2023年以来各级监管部门排查发现的消防、房屋、食品、防汛、意外事故等方面风险隐患及整改情况。

□是  □否

（二）

养老机构欺老虐老问题

16

*养老机构及工作人员是否出现殴打、辱骂、诽谤、体罚老年人情况。

□是  □否

17

*养老机构及工作人员是否非法对老年人进行约束，非法搜查老年人身体。

□是  □否

18

*养老机构及工作人员是否故意提供变质食品或不给老年人吃饭。

□是  □否

19

*养老机构及工作人员是否通过语言或非语言形式歧视、孤立老年人等。

□是  □否

（二）

养老机构欺老虐老问题

20

院内是否每年开展1次以上的服务质量满意度调查，并将欺老虐老问题纳入调查。

□是  □否

21

院内如出现欺老虐老问题是否及时处置。

□是  □否

22

实地检查了解养老机构内卧床老人照护服务情况，抽查老年人是否有伤痕。

□是  □否

（三）

养老机构舆情管控处置

23

*院内是否成立舆情信息处理小组，有负责接待和处理老年人投诉建议的专门部门、人员或电话。

□是  □否

24

*院内是否制定舆情信息处置方案。

□是  □否

25

*院内是否设立舆情处理热线电话。

□是  □否

26

*院内是否成立由机构负责人和入住老年人代表组成的院内矛盾纠纷调解委员会。

□是  □否

27

*院内是否配置录音录像设备。

□是  □否

28

了解掌握老年人心理状况，对出现的心理和情绪问题，提供相应服务，必要时请专业人员协助。

□是  □否

29

对老年人可能出现的情绪危机或心理危机及时发现、及时预警、及时干预。是否制定危机预警报告制度。

□是  □否

30

抽查至少3名养老机构工作人员院内舆情处置流程是否知晓。

□是  □否

31

抽查至少3名养老机构内老年人评价是否满意。

□是  □否

32

针对老年人评价事项处置情况。对老年人评价差且属于院方自身原因的事项未的是否及时改正的；不属于院方原因是否有解释说明。

□是  □否

33

全面梳理养老机构往年未化解积案和2023年以来老年人及家属投诉养老机构服务和运营的问题线索及办理情况。是否处理妥当。

□是  □否

（四）

养老机构运营管理规范

34

*养老机构服务费是否原则上按月度收取，价格变动应提前告知老年人，不强制收费。

□是  □否

35

*院内是否严禁收取大额预付费（一次性收取老年人月应缴费用6倍以上的为大额预付费）。

□是  □否

36

老年人入院评估情况。对老年人是否进行入院评估。

□是  □否

37

入住合同签署情况。是否根据老年人需求特点提供服务签署合同。

□是  □否

38

是否按合同照护老年人，建立老年人生活档案，并妥善保存。

□是  □否

39

是否定期为老年人体检，建立老年人健康档案，并妥善保存。

□是  □否

40

养老机构是否制定年度培训计划并按期开展培训。

□是  □否

41

是否建立服务人员绩效考核、优秀员工奖等激励制度。

□是  □否

42

是否提供24小时当班、值班服务，并做好记录和交接班。

□是  □否

43

是否建立出入、探视、请销假等制度，防止老年人走失。

□是  □否

44

是否建立突发事件处理的应急预案，对自伤、伤人、跌倒、坠床、噎食、误吸、走失、烫伤、食物中毒等事件有明确应急处理流程和报告制度。

□是  □否

45

是否建立视频监控系统并接入市智慧平台，对养老机构公共区域进行全方位监控或实行24小时巡查。

□是  □否

46

是否建立食品留样备查制度，留样时间不少于48小时。

□是  □否

47

每周是否至少检查1次老年人房间有无过期食品，提醒老年人处理过期腐烂的食品。

□是  □否

48

是否制定消防安全、特种设备设施安全、突发事件等相关管理制度,预警机制及应急预案。

□是  □否

（四）

养老机构运营管理规范

49

是否配备有资质的专（兼）职消防管理人员，按规定建立微型消防站，并达到“三知四会一联通，处置要在三分钟”要求。

□是  □否

50

对不需要设置自动消防系统的建筑，是否加强物防、技防措施，在人员住宿和主要活动场所安装独立式感烟火灾探测报警器和简易喷淋装置，配备应急照明和灭火器材。

□是  □否

51

是否每月至少组织一次防火检查，每日防火巡查，夜间防火巡查不少于两次，并做好记录。

□是  □否

52

是否加强消防设施设备运行和维护保养，每年至少全面检查一次，参加区域联防组织，实行联防联治联控。

□是  □否

53

是否保持安全出口、疏散通道、消防车通道畅通，应急照明、安全疏散指示标志完好。保证常闭式防火门处于关闭状态。

□是  □否

54

是否制定消防演练、应急疏散和灭火预案，每半年至少演练一次。每半年至少开展一次消防安全教育培训活动。

□是  □否

55

是否改造提升智慧式用电安全监测预警等消防设施设备。

□是  □否

56

燃气安全是否符合国家相关规定，设置可燃气体报警装置，并定期维护。（如无使用燃气，不考核此项目）

□是  □否

57

燃气设施是否清洁干净卫生，周围无可燃物品和其他杂物堆放。（如无使用燃气，不考核此项目）

□是  □否

58

对特种设备是否进行经常性日常维修保养，定期检查，有检查报告有记录。

□是  □否

注：带“*”的加粗项为基础项。

养老机构负责人签字：