（一）一般公共预算

全区（含保税区、琅岐经济区）实现财政总收入278886万元，完成年初收入计划428789万元的65%，增长6%。其中：地方级收入185308万元，完成年初收入计划275984万元的67.1%，增长5.1%。上半年一般公共预算支出177850万元，完成年初预算367144万元的48.44% ,比上年同期增支30245万元，增长20.5%。

区本级（含罗星街道）实现财政总收入201587万元，完成年初收入计划 287674万元的70.1%，下降7.1%。其中：地方级收入136903万元，完成年初收入计划192194万元的71.2%，下降8.1%。一般公共预算支出155665万元，完成年初预算333671万元的46.7%,比上年同期增支16242万元，增长11.6%。

（二）政府性基金预算

全区政府性基金收入12507万元，完成年初收入计划353900万元的3.5%，比上年同期减收1056万元，下降7.8%。全区政府性基金支出79471万元，完成年初预算210880万元的37.7%,比上年同期减支9743万元，下降10.9%。

区本级政府性基金收入12379万元，完成年初收入计划353700万元的3.5%，比上年同期减收1065万元，下降7.9%。区本级政府性基金支出76181万元，完成年初预算210863万元的36.1%,比上年同期减支11287万元，下降12.9%。

（三）国有资本经营预算

全区和区本级国有资本经营收入357万元，完成年初预算810万元的44.1%，比上年同期增收344万元。全区和区本级国有资本经营支出459万元，完成年初预算567万元的81%，比上年同期减支458万元。计划于9月份组织征收国有资本收益，金额约453万元。

（四）社会保险基金预算

全区和区本级社会保险基金收入4111万元，完成年初预算12394万元的33.2%。其中：城乡居民社会养老保险基金收入4111万元（其中政府补贴收入4098万元），完成年初预算12394万元的33.2%。社会保险基金支出4354万元，完成年初预算11518万元的37.8%。其中：城乡居民社会养老保险基金支出4354万元，完成年初预算11518万元的37.8%。

（五）政府债务情况

根据《福建省财政厅关于下达2024年新增地方政府债务限额的通知》（闽财债管[2024]5、15号），截至2024年6月30日，我区政府债务限额为1342291万元，其中：一般债务限额297644万元，专项债务限额1044647万元。

2024年初，我区地方政府债券余额1176136万元，其中：一般债券255367万元；专项债券920769万元。

综上，截至6月底我区地方政府债务余额1248136万元，其中：一般债券余额255367万元；专项债券余额992769万元，均控制在省财政厅核定我区债务限额以内。

二、上半年财政主要工作情况

（一）多渠道组织收入，保障财政平稳运行。

强化各类税收和非税收入征管，依法依规组织税收收入。完善财税部门沟通协作机制，加强财税收入分析，培植财源税源，加强对重点税源、企业、税种的征管，规范非税收入的征收，确保各项税费应收尽收，颗粒归仓。多措并举，持续推进国有资源资产盘活利用，积极组织做好收入工作，科学增加组织财政收入的有效途径，持续做大财政收入总量。一是积极争取免抵调库收入5.74亿元，较去年同期增加0.74亿元；二是积极争取债券资金，上半年共争取债券7.2亿元，争取转移支付资金8.8亿元；三是国有资源资产处置及盘活收入3.3亿元。

（二）助企纾困发展，优化营商环境。

发挥货币财税等宏观政策的牵引带动作用，提高财政政策效能，建立正向激励机制,激活市场主体自身活力。2024年上半年累计兑现企业扶持资金1.15亿元，其中：支持基础再造和高质量发展专项资金、增产增效推进企业技术改造等专项资金3382万元；支持科技计划项目实施、数字经济发展、服务业发展引导资金冷链物流等专项资金1257万元；支持培育电商、物流等新兴消费领域，兑现内外贸、物流、电商等商贸发展资金4630万元；支持对台直航、交通、文旅、质量标准等各类资金1867万元。

（三）补短板强弱项，城市功能提升新品质。

尽善尽美改善城市品质，加快打造民生幸福标杆。多渠道利用地方政府债券资金，提升城市建设。安排7.8亿元（含新增债券资金）用于地铁2号线东延线、港口路下穿及市政基础设施工程、铁路沿线环境综合整治工程等基础设施建设等城市基础配套支出；安排3.07亿元用于建坂锦苑和魁协新苑、福马路以北棚户区改造项目（朏头、上下德）、香海佳园（二期）等安置房回购及拆迁补偿工作；安排1.66亿元用于道路保洁、生活垃圾分类、污水处理等民生支出。

（四）增进民生福祉，完善社会保障。

一是重视教育发展。上半年安排教育支出28093.04万元。为加强区教育人才队伍建设，安排招聘经费、领军人才年薪、高层次人才安家补助经费、退还乡村教师学费等专项经费291.5万元。下达2023-2024学年普惠性幼儿园专项资金824.4万元，做好教育费附加资金安排使用工作，下达教育费附加资金1953.71万元，进一步规范各学校政府采购和校舍修缮资金使用，有力促进了区内中小学均衡发展。推进中小学校舍安全建设，加强进修校附属小学扩容、君山幼儿园、近视防控教室照明改造工程等项目资金安排，下达教育基础建设经费750万元，完善新区布点学校，改扩建中小学校，缓解入学压力。

二是完善医疗卫生体系建设。上半年安排卫生健康支出12448万元。其中：城乡居民医保参保缴费补助提高到每人每年740元，比上年增加40元。2024年上半年参保人数106609人,预算安排城乡居民基本医疗保险基金5,713万元，落实省、市深化医疗卫生体系改革工作，推动分级诊疗工作。促进基本公共卫生服务均等化，加大基本公共卫生服务经费财政投入力度，2024年基本公共卫生服务经费按我区常住人口每人每年94元标准预安排，上半年已下达基本公共卫生经费2299.18万元。支持新医院建议，追加安排区域性尿毒症自动腹膜透析智慧治疗中心项目资金和2024年为民办实事“AED”项目采购经费，巩固农村三级医疗预防保健网络，完善乡医养老保障机制，提高边远地区乡医待遇，稳定乡医队伍，下达31万元用于乡医养老保障和养老生活补助。完善基层医疗卫生机构收入分配，健全绩效激励机制

三是构建社会保障体系。上半年安排社会保障和就业支出27525万元。做好城市、农村居民最低生活保障费经费筹集、审核工作，解决城市、农村弱势群体生活困难问题。上半年支出城乡困难群众及优抚对象元旦春节期间生活补贴和过节费371.02万元，节日性价格补贴147万元。下拨困难残疾人重度残疾人生活补和护理补贴财政拨补资金250.5万元、城乡低保金838.64万元、城乡困难群众临时救助56.17万元。积极推动马尾、琅岐两处基本城乡居民养老保保障事务归并工作，做好城乡居民养老和就业补助资金保障，持续加强城居保账户资金监督管理。

四是推进乡村全面振兴。上半年下达乡村振兴试点示范资金55.93万元，支持5个省级试点村和1个四星级村产业振兴、农村基础设施等项目建设。拨付耕地地力补贴资金和实际种粮农民一次性补贴108万元，促进提升粮食综合生产能力，调动农民种粮积极性，落实粮食生产安全责任。

（五）持续管理改革，强化预算执行约束。

一是完善“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，有力促进财政资源配置效率不断提高、使用效益不断提升。2024年新一体化“四本预算”绩效目标全覆盖，组织开展4个年初预算新增重大政策和项目事前绩效评估，完成2023年度财政支出项目绩效自评1808个，部门整体绩效自评68家。

二是健全机制，优化创新开展评审工作。加强财政投资项目前期评审，全力保障区民生及重点项目建设进展同时，力争节约财政资金，上半年高效完成我区马尾朏山路道路修复工程、高新园区排水管网工程等民生建设项目前期招标控制价评审，针对报送的项目措施方案提出优化意见，并重点考虑控制其后期实际实施的措施，力争合理节约财政资金投入。2024年上半年完成财政性投资项目评审76项，送审投资金额12.31亿元，核定投资9.72亿元，净核减2.59亿元，核减率21.03%。其中，预算控制价19项，送审金额3.52亿元，核定金额2.97亿元，净核减0.55亿元，核减率15.62%。

三是规范政府采购行为，进一步加强政府采购领域廉政风险防控。上半年，全区共完成政府采购活动31次，完成货物、工程、服务类采购额21806.89万元，节约财政资金481.59万元，资金节约率2.16%，与上年同期相比采购量增加16012.89万元。共完成网上超市采购业务281 批次，完成采购金额472.74万元，与上年同期相比采购量增加236.74万元。

综上，上半年各项财政工作有序推进，预算执行总体平稳。但我们也清醒的认识到，财政运行仍面临一些突出问题与困难挑战：财政收入状况依然严峻，土地出让市场低迷，财政仍处于紧平衡状态。财政收入持续增长压力较大，“三保”及其他刚性支出持续增长，收支矛盾较为突出。同时，还存在预算执行约束还不够有力、预算绩效管理水平和财务管理水平仍需提升、财政资源配置效率和使用效益有待进一步提高等，这些问题我们将在今后工作中采取有效措施，努力加以解决。

三、下半年工作思路

中央经济工作经济会议强调2024年要坚持稳中求进、以进促稳、先破后立，围绕推动高质量发展，突出重点，把握关键，扎实做好经济工作。按照区委、区政府对做好当前财政经济工作的决策部署，开源节流，统筹推进经济社会发展。坚持稳中求进的工作总基调，积极应对减税降费等政策带来的困难和挑战，用有限的财政资金保障民生领域及其他刚性支出需求做到有保有压，量力而行，切实保障区委、区政府的决策部署。下半年着力做好以下工作：

（一）紧盯财政收支矛盾，狠抓财政收入组织。

强化财政收支动态监测，密切关注各行业税负变化，及时采取应对措施，狠抓财政收入组织工作。一是强化税收收入征管，切实履行财政工作职能，坚持“抓大不放小”的原则，进一步加强与税务部门协作配合，加强沟通，做到信息互通，资源共享，时解决征管工作中遇到的难点问题。二是充分发挥资源优势，持续开展企业走访服务，做好重点企业招商工作，充分挖掘存量财源增收潜力，拓宽增量财源增长空间，深挖变量财源增长可能。三是持续盘活存量资产资源，加强行政事业性国有资产管理，加快低效、闲置资产出租、处置，形成非税收入，补充财力缺口。四是加大向上争取资金及政策支持力度，根据上级出台的各项专项资金管理办法结合我区实际联合相应部门争取更多资金助力我区发展，通过争取置换债券，减轻当前的偿债压力。

（二）优化支出结构，保障财政平稳运行。

一是坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，切实加强“三保”保障，筑实兜牢基层“三保”底线，落实财政支出责任，保障与人民群众切身利益密切相关的民生领域重点支出。二是严格按照上级文件关于进一步厉行节约、坚持过“紧日子”要求，切实严控一般性支出、“三公”经费、会议、培训差旅支出，加强资产配置管理、政府采购和政府购买服务管理，不断优化财政支出结构，把节省出的财力用于保民生、促发展。三是严格执行人大批准的预算，强化预算约束，坚持“先有预算、后有支出”，严把预算支出关口，严禁无预算、超预算列支，严禁挤占挪用预算资金用于无预算支出，严格控制新增暂付款。

（三）突出绩效管理，提高财政管理水平。

一是开展预算执行监控，督促部门对绩效目标偏离的原因进行分析及采取纠偏措施；二是实施财政重点绩效评价，覆盖社会民生热点等重点领域；三是强化绩效结果运用，建立健全评价结果与下年度预算安排和政策调整挂钩机制，坚持奖优罚劣，根据绩效评价等级“优”“良”“中”“差”等予以不同情况的支持或调整。

（四）立足 “优品质”,打造宜居新环境

一是加强城市精细化管理，推进城市治理。支持道路清扫保洁市场化改革,促进垃圾分类市场化等环卫一体化项目智,打造标准化、精细化的洁净街区。二是提升城区居住品质，保障管网 改造、路面修复、污水处理提质增效等项目顺利开展。三是提升居民生活幸福感，涵盖城区市政基础设施更新改造，船政文化城精品打造建设。

（五）促进经济发展，加强财源培育。

坚持“产业立区、创新强区、产城融合”的发展思路，主动融入“数字、海洋、绿色、文旅”四大经济的发展大局，集中全力打造新一代信息技术、新能源储能、水产品预制菜三大千亿产业集群，打响船政文化、琅岐“菜篮子”两大品牌，争创“马上就办”标杆区。一是深耕新一代信息技术，发力新能源储能，引进落地储能产业配套项目，争创国家级新型储能产业集群。布局建设配套齐全的预制菜专业化园区，出台相关政策引导发展，全方位推进马尾高质量发展。二是推动数字经济提质增效，发挥新大陆、国脉、网龙等龙头企业产业链优势，结合楼宇和专业产业园，发展“都市型制造业+软件业”产业模式，深化数字福建建设，培育壮大绿色经济，大力支持发展节能环保产业，深化“电动福建”建设，持续实施龙头企业培优扶强工程。重点激发“专精特新”企业成长活力，加强“专精特新”企业成长培育。三是强化融资支持保障。鼓励金融机构针对民营企业和个体工商户特点推出差异化信贷产品，加强“金服云”“信易贷”“银税互动”等线上融资服务平台推广运用。建立民营企业和金融机构对接机制，及时向金融机构推介重点民间投资项目清单。

（六）降低债务风险，强化风险防控。

积极落实政府债务偿还责任，统筹财政资金，全力做好政府债券还本付息工作。在预算中足额安排还本付息资金，落实偿债资金来源。牢牢守住不发生系统性风险的底线。严堵违法违规举债融资的“后门”，着力加强风险源头管控，压实化债责任。强化政府隐性债务风险监测，在积极消化存量的同时，坚决遏制增量，逐项落实化债措施。

主任、各位副主任、各位委员，上半年财政工作虽取得一定成绩，但在经济下行的大环境中，财政工作面临更大的困难和挑战，我们将在区委、区政府的正确领导下，强化责任担当，诚恳接受区人大常委会的指导和监督，凝心聚力，奋楫扬帆、笃行不怠，扎实做好财政管理改革各项工作，为谱写中国式现代化福建篇章和加快福州现代化国际城市建设全贡献更多财政力量。