按照《福州市马尾区财政局关于批复2015年度部门决算的通知》（榕马财库〔2016〕129 号）现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、   部门主要职责

亭江镇人民政府的主要职责是：

一是促进经济发展。制定实施本街道经济发展规划，发展街道经济。

二是加强社会管理。制定实施本街道社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业；负责辖区内安全生产、质量技术监督、食品卫生、土地管理、环境保护、统计信息、市场监管、计划生育、民政、劳动和社会保障、水政水务、社区管理、村庄建设、道路建设、交通秩序等管理工作；配合有关部门做好行政执法工作；负责街道财政、村财务和国有资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。

三是搞好公共服务。加强社区和村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导失地农民、农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

四是维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解社会矛盾，维护社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设；抓好法制宣传和普法教育，提高干部群众的法律素质，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

二、部门预算单位基本情况

亭江镇人民政府包括1个机关行政处室及5个下属单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2015年，亭江镇人民政府主要任务是：在区委、区政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，团结带领全镇人民，认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，牢牢把握“转型发展、稳中求进”总基调，协调推进全镇经济、社会、文化、生态等各项事业建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）经济运行全面增速提质。积极协调长安投资区、出口加工区做好企业服务工作，鼓励扶持企业转型升级，提高市场竞争力。2015年全镇共计完成固定资产投资43.29亿元，比增34.4%；完成限额以上批发零售住宅餐饮企业零售额5.84亿元，比增65%；完成限额以上批发业销售额8.55亿元，比增53.01%，各项指标均实现了稳步上升。

（二）重点项目建设有序推进。坚持项目带动战略不动摇，狠抓重大项目建设不放松。东部快速通道建设等一批市区重点工程扎实开展；西亭康城、江山首府、天裕长岛湾、侨城华府3期、亭江商贸大厦等项目建设继续推进；闽江下游马尾亭江防洪潮工程（一期）、亭江中心区防洪排涝工程等重大水利设施工程加快构建；岱溪水库下游排洪渠整治工程现已基本完工；东岐码头遗址公园、闽安村邢港（迥龙桥）两处海上丝绸之路申遗点的修复工作统筹推进；亭江中学二期（运动场）、开发区职专亭江校区建设项目稳步落实，经济发展后劲进一步增强。

（三）新型农村发展成效良好。先期积极开展白眉、前洋村“美丽乡村”示范村建设，截至目前，白眉村已完成投资220万元，主要开展了村口公园、百亩荷塘、心湖公园等项目建设。前洋村已完成投资100万元，主要开展了村容村貌整治提升和村口、主干道景观绿化等整治工作。严格按照福州市新农村“幸福家园工程”建设行动计划，全力打造长柄、英屿村“幸福家园”示范村建设。其中，长柄村已累计完成项目投资345万元，完成了自来水过滤池、旱厕改造、幸福院修缮等项目的整治工作。英屿村已累计完成项目投资252万元，完成了桥头新村公园、澳尾老人娱乐中心、公婆坛水库至鼋鹤寺道路拓宽工程等项目整治，逐步提升了人居环境。

四、2015年决算收支总体情况

2015年亭江镇人民政府年初结转和结余2.57  万元，本年收入13552.02万元，本年支出13552.02万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余2.57万元。

（一）2015本年收入13552.02万元，比2014年决算数增加8696.3万元，增长179.09％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入13551.02万元，其中政府性基金10358.5 万元。

2. 事业收入  1  万元。

3. 经营收入  0  万元。

4. 上级补助收入   0 亿元。

5. 附属单位上缴收入  0  亿元。

6. 其他收入 0   亿元。

（二）2015本年支出13552.02万元，比2014年决算数增加8696.3万元，增长179.09％，具体情况如下：

1. 基本支出1046.51万元。其中，人员支出748.44万元，公用支出 298.07万元。

2. 项目支出12505.51万元。
3. 上缴上级支出 0  万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出0  万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出 3192.52万元，比2014年决算数增加256.14 万元，增长8.72%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）工资福利支出（项级科目）488.5万元，较2014年决算数增加201.39 万元，增长70.14 %。主要原因是今年行政、事业人员工资调整且新入编人员较多。

（二）商品和服务支出（项级科目）2434.44 万元，较2014年决算数减少20.75万元，下降0.85%。主要原因是公用经费减少。

（三）对个人和家庭的补助（项级科目）259.94万元，较2014年决算数增加78.43万元，增长43.21%。主要原因是新入编人数较多。

（四）其他资本性支出（项级科目）9.64 万元，较2014年决算数减少2.92万元，下降23.25%。主要原因是设备购置减少。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出10358.5万元，比2014年决算数增加8516.91万元，增长462.48%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）商品和服务支出（项级科目）10358.5万元，较2014年决算数增加8516.91万元，增长462.48%。主要原因是江山首府项目支出。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出44.5万元，同比下降10.62%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费4.1万元，主要用于出国（境）团组考察。2015年本单位组织出国团组0 个，参加其他单位出国团组3个；全年因公出国（境）累计3 人次。与2014年相比, 因公出国（境）经费支出（增长）772.34 %，主要是:根据上级安排出国（境）考察。
    （二）公务用车购置及运行费39.33万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置0  辆。公务用车运行费39.33万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量10  辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别下降16.67 %，主要是:公务用车运行费支出减少。
　　（三）公务接待费1.07万元。主要用于上级检查等方面的接待活动，累计接待23批次、接待总人数258人。与2014年相比, 公务接待费支出下降49.29%，主要是:公务接待次数减少。
   

    附件： 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表