我单位2016年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

琅岐镇人民政府的主要职责是：负责琅岐镇地区性日常行政管理。

二、部门预算单位基本情况

福州市马尾区琅岐镇人民政府包括1个机关行政处室及8个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2016年，琅岐镇人民政府认真贯彻落实党的十八大、十八届三中全会精神及全国两会精神，紧抓一带一路、自贸区建设的战略机遇，深入开展“抓征迁、促落实”百日攻坚行动，在马尾区委、区政府、琅岐经济区党工委、管委会和琅岐镇党委的正确领导下，牢牢把握稳中求进的工作总基调，紧紧围绕全年目标任务，着力加大项目建设和招商引资工作力度，提升城镇管理和社会服务水平，各项工作均实现平稳较快发展：

（一）推进基础设施建设

全面铺开琅岐环岛路东段（三期）及雁行江主干道工程建设；加快琅岐环岛路西北段（二期）、雁行江北岸综合整治项目、琅岐商业留用地（九龙商业中心）、自贸区、海峡青年交流营等重点项目建设。

（二）加快产业发展

加快琅岐经济持续健康发展，扎实推进各功能分区规划建设。加大农田水利基础设施投入，持续推进内河清淤工程建设，大力发展特色农业、休闲农业和生态农业。

（三）引领改革创新

明确琅岐生态旅游岛的品牌定位，落实各项优惠政策，为企业提供良好的发展环境。

（四）加速民生建设

以实施教育惠民项目为重点，加强民生工程建设。加快落实建设污水处理厂工程项目，加强农村环境综合整治力度，全面提升村容镇貌。

（五）打造政府形象

围绕人民满意这一施政追求，按要求完善便民服务标准化建设，力求实现更人性化、个性化的服务环境，促进群众舒适度和满意度的提高。

四、2016年决算收支总体情况

2016年琅岐镇人民政府年初结转和结余0万元，本年收入7268.50万元，本年支出7268.50万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（一）2016本年收入7268.50万元，比2015年决算数增加513.37万元，增长7.60％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入7268.50万元，其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入0万元。

（二）2016本年支出7268.50万元，比2015年决算数增加  513.37万元，增长7.60％，具体情况如下：

1. 基本支出4131.07万元。其中，人员支出2835.05万元，公用支出1296.02万元。

2. 项目支出3137.43万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出7268.50万元，比2015年决算数增加513.37万元，增长7.60%，具体情况如下：

（一）一般公共服务支出1352.84（项级科目）万元，较2015年决算数增加146.78万元，增长12.17%。主要原因是增加工会经费，调整人员经费支出。

（二）国防支出（项级科目）6万元，较2015年决算数增加6万元。主要原因是增加基层武装工作专项经费。

（三）公共安全支出（项级科目）260.55万元，较2015年决算数增加44.17万元，增长20.41%。主要原因是增加维稳和部队经费补助。

（四）教育支出（项级科目）15万元，较2015年决算数增加6万元，增长66.67%。主要原因是增加中小学校园修缮、设备购置经费补助。

（五）文化体育与传媒支出（项级科目）105.87万元，较2015年决算数增加16.52万元，增长18.49%。主要原因是增加农村文化、省级文物维护类支出。

（六）社会保障和就业支出（项级科目）1372.17万元，较2015年决算数减少260.10万元，下降15.94 %。主要原因是减少优待金、台风受灾补助支出。

（七）医疗卫生与计划生育支出（项级科目）120.98万元，较2015年决算数减少39.87万元，下降24.79%。主要原因是减少计生业务专项经费。

（八）城乡社区支出（项级科目）82.86万元，较2015年决算数减少7.88万元，下降8.68%。主要原因是减少村级污水管道治理经费。

（九）农林水支出（项级科目）3220.67万元，较2015年决算数增加603.93万元，增长23.08%。主要原因是幸福家园建设人员经费增加，农业防灾救灾专项增加。

（十）交通运输支出（项级科目）5.26万元，较2015年决算数减少10.50万元，下降66.62%。主要原因是道路改造工程建设支出减少。

（十一）资源勘探信息等支出（项级科目）495.87万元，较2015年决算数增加82.86万元，增长20.06%。主要原因是增加企业技改补助支出。

（十二）国土海洋气候等支出（项级科目）13万元，较2015年决算数增加10万元，增长333.33%。主要原因是增加地震安全示范社区建设，及水产品质量安全补助支出。

（十三）住房保障支出（项级科目）146.99万元，较2015年决算数减少33.26万元，下降18.45%。主要原因是减少住房补贴支出。

（十四）其他支出（项级科目）70.45万元，较2015年决算数减少51.27万元，下降42.12%。主要原因是减少村部配套设施和和慈善工作经费、困难补助类等支出。

六、政府性基金支出决算情况

无

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出42.73万元，同比下降30.96%。具体情况如下：
  （一）因公出国（境）费万元，主要用于赴“两马”对接交流考察、赴马祖地区南竿乡开展乡村对接交流团活动、赴台开展乡镇交流活动、赴港澳开展招商活动等。2016年本单位组织出国团组4个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计27人次。与2015年相比, 因公出国（境）经费支出下降4.71%，主要是:严格控制因公出国（境）批次及人数，减少开支。
    （二）公务用车购置及运行费24万元。其中：公务用车购置费24万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费24万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量19辆。与2015年相比，公务用车购置费和运行费分别下降42.91%，主要是:进行公车改革减少了公务用车车辆数及次数。
  （三）公务接待费1.15万元。主要用于台湾交流人员等方面的接待活动，累计接待4批次、接待总人数35人。与2015年相比, 公务接待费支出下降17.27%，主要是:规范接待范围与性质后，接待次数与人次都有所下降。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出1296.02万元，比2015年增长31.02%。

九、项目绩效自评报告

按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2017〕5号)要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

附件： 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表